Оценка экономических результатов - Хранение комплектующих и готовой продукции компании Фольсваген Групп Русс

Администрация Нижегородской области при проектировании терминала ориентируется на транзитные грузопотоки, выведение грузовой работы за городскую черту в настоящее время не рассматривается.

Считается, что появление логистического комплекса мирового класса автоматически приведет к изменению ситуации, сложившейся в складском хозяйстве области. Применение административного ресурса - закрытие станций и отъем собственности под государственные нужды - будет оправдано только при наличии рыночной альтернативы, то есть функционирующего логистического терминала.

В настоящее время позиция Правительства основывается на нежелании задевать интересы крупных хозяйствующих субъектов (налогоплательщиков) и на отсутствии в бюджете необходимых средств для выкупа собственности под государственные нужды (согласно законодательству осуществляется по рыночной стоимости) и не рассматривает имеющуюся грузовую работу по Нижегородскому узлу в качестве достаточного основания для осуществления инвестиционного проекта.

Из всего объема грузовой работы Правительство считает "интересными" промышленные товары народного потребления и продовольственные товары, перевозимые преимущественно контейнерами и рефрижераторами.

В связи с планируемым переключением обработки грузов производства Китая и стран Юго-Восточной Азии, следующих через Нижний Новгород транзитом, с терминальных комплексов Москвы и Московской области на транспортно-логистический терминал Нижегородской области прогноз объемов выгрузки по ст. Доскино в ближайшие 3 года может составить не менее 150% к уровню текущего года, прогнозируемая среднемесячная грузопереработка по станции Доскино составит не менее 500 тыс. тн.

Планируемые объемы переработки на ТЛЦ Доскино, согласованные с Правительством Нижегородской области, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Планируемые объемы переработки на ТЛЦ Доскино

Тарно-штучные
Количество вагонов	Количество тонн
Выгрузка	15837	844892
Погрузка	7202	314250
Итого	23038	1159143
Навалочные
Количество вагонов	Количество тонн
Выгрузка	3502	237740
Погрузка	4853	278371
Итого	8355	516111
Тяжеловесные
Количество вагонов	Количество тонн
Выгрузка	671	33916
Погрузка	393	13976
Итого	1064	47892
Контейнерная площадка
Количество контейнеров	Количество тонн
Средн.	Крупн.	Средн.	Крупн.
Выгрузка	5586	6703	110602	187689
Погрузка	7014	4208	133473	109448
Итого	12600	10911	244075	297137
Общая погрузка	12448	606597
Общая выгрузка	20010	1116548
Итого	32458	1723145

Перенос железнодорожной инфраструктуры и концентрация грузовой работы на станции Доскино потребует дополнительных затрат. Это связано с увеличением штата сотрудников станции и расходов на материалы (затраты на электроэнергию, отопление, общехозяйственные расходы, расходы на социальные отчисления и др.) на самой станции. К примеру, - складские и офисные помещения, входящие в состав интермодального транспортно - логистического комплекса, предполагается оборудовать системами пожарной сигнализации пожаротушения (спринклерная или порошковая), охранной сигнализации и видеонаблюдения, оптико-волоконными линиями.

Но в связи с переводом грузовой работы со станций Нижегородского узла, а следовательно и снижением объемов погрузки/выгрузки на них, необходимо пересмотреть штатное расписание данных станций и провести сокращение работников.

Таблица 3.3 - Объемы грузов, планируемые к переработке на станции Доскино

Тарно-штучные
Количество вагонов	Количество тонн
Выгрузка	15837	844892
Погрузка	7202	314250
Итого	23038	1159143
Навалочные
Количество вагонов	Количество тонн
Выгрузка	19146	1245924
Погрузка	7204	470381
Итого	26349	1716305
Тяжеловесные
Количество вагонов	Количество тонн
Выгрузка	671	33916
Погрузка	393	13976
Итого	1064	47892
Контейнерная площадка
Количество контейнеров	Количество тонн
Средн.	Крупн.	Средн.	Крупн.
Выгрузка	3156	2103	36843	24563
Погрузка	5763	3841	43269	28846
Итого	14863	133521

Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест:

(3.1)

Где: N - количество объектов обслуживания;

N - норма обслуживания, чел;

Ссм - количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены).

Количество работников производственного штата планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог Российской Федерации.

На местах выполнения работ в зависимости от годового объема (погрузка, выгрузка подвижного состава в тоннах, контейнерах, вагонах) для расчета численности приемосдатчиков принимаются соответствующие значения трудоемкости по отдельным операциям.

Численность приемосдатчиков рассчитывается по Нормативам в зависимости от основных факторов: объема работ по погрузке и выгрузке вагонов, приему груза с автотранспорта и выдаче к погрузке на автотранспорт в тоннах, физических вагонах, контейнерах трудоемкости на отдельные работы. Если на одной грузовой точке перерабатывается два вида груза, то штат определяется для каждого рода груза пропорционально объему работ.

На местах с большими объемами работ предусматриваются соответственно меньшие величины трудоемкости, так как при больших объемах работ шире применяется механизация и специализация работ, выполнение их по прямому варианту при массовой погрузке, выгрузке, а также отражается влияние на трудоемкость целого ряда других факторов.

Явочная численность приемосдатчиков определяется по формуле:

, (3.2)

, (3.3)

Где: Т - трудоемкость нормируемых работ по нормативам на выполненный объем работ в год;

К - коэффициент, учитывающий затраты времени на подготовительно-заключительные действия, организационное обслуживание рабочего места, перерывы на отдых и личные надобности;

Фр. в. - фонд рабочего времени одного работника в год,

мин. за 2007

Где: Q - объем работы по каждой операции в год в принятых измерителях;

T - трудоемкость нормируемых работ на единицу объема.

Расчет приемосдатчиков по станции Доскино

- при переработке тарно-штучных грузов:

Объем работы за год в вагонах (погрузка и выгрузка железнодорожного подвижного состава) составляет 23038 вагонов, поэтому величина трудоемкости на 1 вагон при погрузке груза в вагон равна tпогр= 33 чел.-мин. при Qпогр= 7202 вагона, а величина трудоемкости на 1 вагон при выгрузке из вагона равна tвыгр=44 чел.-мин. при Qвыгр=15837 вагонов.

- при переработке навалочных грузов:

Объем работы за год в вагонах (погрузка и выгрузка железнодорожного подвижного состава) составляет 26349 вагона, поэтому величина трудоемкости на 1 вагон при погрузке груза в вагон равна tпогр= 20 чел.-мин. при Qпогр= 7204 вагонов, а величина трудоемкости на 1 вагон при выгрузке из вагона равна tвыгр=21 чел.-мин. при Qвыгр=19146 вагонов.

- при переработке грузов на контейнерной площадке:

Qпогр(сред)=5763 контейнеров, Qвыгр(сред)=3156 контейнеров,

Qпогр(круп)=3841контейнера, Qвыгр(круп)=2103 контейнеров.

Общее число

Списочное число определяется по формуле:

, (3.4)

Где: Ксп - коэффициент перевода явочной численности в списочную, Ксп = 1,13.

Нормативы численности товарных кассиров устанавливаются, исходя из среднемесячного баланса рабочего времени независимо от продолжительности и количества смен, и рассчитываются следующим образом:

Явочная численность определяется по формуле:

, (3.5)

Где: Т - общая трудоемкость нормируемых работ по нормативам на выполненный объем работ в год, соответственно на оформление перевозочных документов по отправлению и прибытию грузов, оформление заявок на перевозку грузов, дополнительные сборы и штрафы, учет, отчетность (чел.-мин.);

К - коэффициент, учитывающий затраты времени на подготовительно-заключительные работы, организационное обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.

Расчет численности товарных кассиров на станции Доскино

Т по прибытии= 11,8 чел.-мин.

Т прием к перевозке = 21,4 чел.-мин.

С 1 апреля 2007 года в соответствии с Положением № 1 к распоряжению № НТЗ-14-0-8/25 от 31.01.2007 года введены изменения при расчете заработной платы работникам железной дороги: (вредность составителям в размере 12% от оклада, повышение окладов, отмена выслуги лет).

Годовой объем заработной платы включает в себя все виды выплат:

- тариф или оклад, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), - доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, - доплаты за вредность, премии, доплаты за сложность и условия труда, - классность, - другие доплаты, предусмотренные контрактом, коллективным договором.

Тарифная ставка принимается в зависимости от системы оплаты и разряда рабочего, а должностные оклады - по штатному расписанию.

Кроме тарифной ставки или оклада, для работников предусматриваются доплаты:

- за работу в ночное время - 13, % от месячной тарифной ставки; - за работу в праздничные дни - 2,4 % от месячной тарифной ставки.

Премии за выполнение плана отправления вагонов, погрузки и выгрузки, за высокие качественные показатели устанавливаем в размере 10-40 % от тарифной ставки или оклада без учета доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни.

Аппарат управления станции премируется в соответствии с положением о премировании аппарата управления, действующим на дороге или отделении. Размер премии принимаем на уровне 10-20 % от оклада.

Оплата труда производственного персонала за непроработанное время (оплата отпусков, выполнения государственных и общественных обязанностей) планируется по ст. 757 в размере 10 % от фонда заработной платы производственных работников.

Отчисления на социальные нужды производственного персонала составляют: социальное страхование - 3,2 %, в пенсионный фонд - 20 %, медицинское страхование - 2,8 %, страхование от несчастных случаев - 0,7 %, всего 26,7 % от годового фонда оплаты труда работников и отражаются на статьях расходов, по которым учитываются затраты на оплату труда.

(3.6)

Расходы на зарядку аккумуляторных ручных сигнальных фонарей по ст. 2030, планируются в зависимости от количества зарядок каждого аккумуляторного фонаря в год, числа аккумуляторов и стоимости зарядки одного аккумуляторного фонаря.

Фонарь заряжают 15 раз в месяц, или 180 раз в год.

Цена одной зарядки - 16 руб.

Таким образом, эти расходы составляют:

, (3.7)

Где: Чак. ф - численность работников станции, имеющих аккумуляторные фонари;

Цэ - стоимость одной зарядки (16 руб).

Прочие расходы по статье 2030 (оплата счетов за печатание графиков, расписаний, технических инструкций и т. д.) составляют 0,5 % от общей суммы расходов по данной статье:

(3.8)

Затраты станции на командировки работников, не относящихся к управленческому аппарату, принимаются на уровне 0,15 % от годового фонда оплаты труда производственного контингента.

Статья расходов связанных с техникой безопасности, охраной труда и производственной санитарией включающие расходы по погашению износа, чистке, стирке, дезинфекции спецодежды, стоимость мыла, а также оплату мероприятий по улучшению условий труда, принимаются в размере 2 % от фонда заработной платы основных производственных рабочих.

Из них 70 % расходов планируются по элементу затрат "материалы", 30 % - по элементу "прочие расходы".

Затраты, связанные с рационализацией и изобретательством, определяются из расчета 400 руб. в год на одного работника:

(9.9)

Расходы на подготовку кадров принимаются в размере 1,5 % фонда оплаты труда.

Расходы на командировки аппарата управления составляют 2-3% от его фонда оплаты труда.

Таблица 3.4 - Эксплуатационные расходы станции Доскино

Наименование должности	Действующий вариант	Проектируемый вариант
Явочная численность, чел	Фонд заработной платы за год, руб.	Явочная численность, чел	Фонд заработной платы за год, руб.
Дежурный по станции	8,37	1565754,80	4,37	873346,20
Старший оператор СТЦ по обработке поездной информации и перевозочных документов	-	-	1,00	92878,40
Оператор СТЦ по обработке поездной информации и перевозочных документов	-	-	4,37	444799,00
Приемосдатчик грузов рядовой	13,11	1521072,80	8,74	1014048,50
Товарные кассиры рядовой	17,48	2039115,50	8,74	1019048,50
Агент СФТО	-	-	1,00	97401,60
Заместитель начальника станции	-	-	1,00	256779,60
Инженер 1 категории	-	-	1,00	179427,60
ИТОГО	38,96	5125943,10	30,22	3977729,40
?Э = 1148213,70

Таблица 3.5 - Эксплуатационные расходы станции Доскино

Расходы станции	Действующий вариант	Проектируемый вариант
Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время	594512,00	436120,90
Отчисления на социальные нужды	1802641,40	1470834,55
Расходы на материалы	832316,80	610579,20
Расходы на электроэнергию	568869,10	426651,80
Прочие расходы	365624,90	268214,30
Общехозяйственные расходы	1268176,20	1139851,50
Всего по станции	5432140,40	4352252,25
?Э = 1079888,15
Итого: ?Э = 2228101,85

Инвестиции на создание мультимодельного логистического центра на базе станции Доскино Горьковской железной дороги представлены в таблице 3.6. Состав блоков представлен в параграфе 2.1.

Таблица 3.6 - Инвестиции на создание мультимодельного логистического центра на базе станции Доскино Горьковской железной дороги

Направление вложений средств	Сумма, тыс. руб.
Блок 1	152000
Блок 2	96700
Блок 3	77400
Итого	326100

Поскольку необходимо инвестирование существенных средств, оценим ожидаемые доходы и срок реализации проекта, указав данные в таблице 5 .

Таблица 3.7 - Ожидаемые доходы от создания мультимодельного логистического центра на базе станции Доскино Горьковской железной дороги и срок окупаемости проекта

Направление вложений средств	Сумма, тыс. руб.
Инвестиции	326100
Среднегодовые доходы от оказания услуг	52597
Срок окупаемости проекта, лет	6,2

Таким образом, проект окупится примерно за 6 лет.

Оценка экономических результатов - Хранение комплектующих и готовой продукции компании Фольсваген Групп Русс

Похожие статьи