ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг

В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное здание в центральной части г. Астана.

Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м2, а объем здания равен 15726 м3.

Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке четвертого этажа. При этом этажи со 2-го по 4-й по причине высоты кинозала и помещения казино частично пересекаются. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 5900 м2, а объем по наружному обмеру - около 21700 м3. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.

Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для игры в боулинг, а также для комплекса саун с тренажерами. Здесь же планируется расположить прачечную и помещения персонала.

На первом этаже планируется разместить торговый комплекс и комплекс ресторана.

На втором этаже, с учетом его высоты, предвидены галереи для кинотеатра, а также офисы и служебные помещения.

Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.

Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

3.4 ПОТРЕБНОСТЬ В СЫРЬЕ, МАТЕРИАЛАХ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА ПЛАНИРУЕМЫХ УСЛУГ

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:

Потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т. д.;

Потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана;

Потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.

При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерного фонда или 9720 койка-дней в год.

При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 1750 тнг. без НДС) и процент ресторанной наценки (150%).

Расчет прямых затрат по таким статьям, как санитарно-гигиенических средства одноразового применения и продукты питания, представлен в таблице 1.

Таблица 1. САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Наименование потребляемого материала, единица измерения

Цена за единицу потребляемого материала без НДС, тнг.

Расход на единицу услуг

Количество предоста-вляемых услуг в год, ед. изм.

Общая стоимость потребляемого материала в год, тыс. тнг.

Санитарно-гигиенические средства одноразового применения, комплект

250

1

9 720

Койка-дней

2430

Продукты питания, расход на человека

700

1

32 400

Человеко-мест

22680

Расчет осуществлен для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня.

При определении потребности в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса учитывалась специфика оказываемых услуг и технология их предоставления. В составе прочего хозяйственного инвентаря рассматривались следующие основные позиции:

Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из простыни, пододеяльника и наволочки),

Постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы (представляет собой спальный комплект, состоящий из подушки, одеяла и покрывала),

Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы (представляют собой гигиенические комплекты, состоящие из 4-х полотенец),

Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана (представляет собой комплект, состоящий из набора скатертей и салфеток в расчете на один стол),

Столовая посуда для ресторана (представляет собой необходимый набор столовых приборов и посуды).

Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре по каждой позиции, кроме столовой посуды для ресторана, представлен в таблице 2.

Расчет общей потребности в прочем хозяйственном инвентаре для позиции "набор столовых приборов и посуды для ресторана", представлен в таблице 3.

При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобрести через иностранных поставщиков, в связи с чем расчет общей потребности по данной статье представлен в долларовом выражении.

Таблица 2 ПРОЧИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ, КРОМЕ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ ДЛЯ РЕСТОРАНА

Наименование позиции

Потребность в инвентаре

Общее число мест/столов

Цена одного комплекта, без НДС, долл. США

Общая потребность в инвентаре, тыс. долл.

Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы

3 комплекта на место

30 мест

72,3

6,51

Постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы

2 комплекта на место

30 мест

332,7

19,96

Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы

4 комплекта на место

30 мест

48,8

5,86

Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана

3 комплекта на стол

21 стол

66,7

4,20

Количество комплектов на одно место по каждой позиции хозяйственного инвентаря принято в соответствии с аналогичным показателем, используемым такими предприятиями, как отель "Европа" и ресторан "Пирамида".

Таблица 3 НАБОР СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ И ПОСУДЫ ДЛЯ РЕСТОРАНА

Наименование позиций

Кол-во на 210 мест

Двойной норматив

Цена без НДС, долл. США

Сумма, тыс. долл. США

1

2

3

4

5

ЧАШКИ 2510/16

210

420

3,69

0,812

БЛЮДЦЫ

210

420

3,69

0,812

ТАРЕЛКИ 16 СМ

210

420

4,22

0,928

ТАРЕЛКИ 21 СМ

210

420

4,06

0,893

ТАРЕЛКИ 24 СМ

210

420

4,25

0,935

СУПОВЫЕ ЧАШКИ 27СЛ

210

420

3,50

0,770

БЛЮДЦЫ

210

420

3,50

0,770

БЛЮДО ДЛЯ САЛАТА

210

420

2,50

0,550

САХАРНИЦА С КРЫШКОЙ

10

20

3,75

0,075

КРИНКА 15 СЛ

10

20

3,75

0,075

ПОДСТАВКА ДЛЯ ЯИЦ 13 СМ

10

20

3,25

0,065

БЛЮДО 14 СМ

10

20

19,00

0,380

БЛЮДО 17 СМ

10

20

19,00

0,380

БЛЮДО 20 СМ

10

20

19,00

0,380

ПЕПЕЛЬНИЦА

10

20

3,75

0,075

ПЕРЕЧНИЦА

10

20

3,25

0,065

СОЛОНКА

10

20

3,25

0,065

СТОЛОВЫЙ НОЖ

210

420

4,15

0,913

СТОЛОВАЯ ВИЛКА

210

420

4,15

0,913

СТОЛОВАЯ ЛОЖКА

210

420

4,15

0,913

ДЕСЕРТНЫЙ НОЖ

210

420

4,15

0,913

ДЕСЕРТНАЯ ВИЛКА

210

420

4,15

0,913

ДЕСЕРТНАЯ ЛОЖКА

210

420

4,15

0,913

ЛОЖКА КОФЕЙНАЯ

210

420

4,00

0,880

ЧАЙНАЯ ЛОЖКА

210

420

4,00

0,880

ВИЛКА ДЛЯ РЫБЫ

210

420

4,00

0,880

НОЖ ДЛЯ РЫБЫ

210

420

4,00

0,880

ЛОЖКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ

210

420

3,35

0,737

ПОЛОВНИК ДЛЯ КАРТОФЕЛЯ

10

20

3,95

0,079

ПОЛОВНИЧЕК ДЛЯ СОУСА

10

20

3,95

0,079

ЛОПАТКА ДЛЯ ТОРТА

2

4

5,00

0,020

БОКАЛ

210

420

3,50

0,770

БОКАЛ

210

420

3,45

0,759

СТАКАН

210

420

3,90

0,858

РЮМКА

210

420

3,15

0,693

ФУЖЕР ДЛЯ ШАМПАНСКОГО

210

420

3,40

0,748

РЮМКА ДЛЯ КОНЬЯКА

210

420

4,25

0,935

СТАКАН ДЛЯ СОКА

210

420

4,00

0,880

СТАКАН ДЛЯ ПИВА

210

420

3,65

0,803

ВЫСОКИЙ СТАКАН ДЛЯ НАПИТКА

210

420

4,35

0,957

СТАКАН ДЛЯ ВИСКИ

210

420

4,70

1,034

КУВШИН 1 ЛИТР

10

20

5,50

0,110

БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ 30 СМ

10

20

4,90

0,098

БЛЮДО ОВАЛЬНОЕ 40 СМ

10

20

4,90

0,098

СОУСНИЦА 25 СЛ

10

20

4,25

0,085

ПОДНОС 45,7х35,5

1

2

7,50

0,015

ПОДНОС ДЛЯ ПИВА 36 СМ

2

4

4,15

0,017

ПОДНОС ДЛЯ ПИВА 32 СМ

1

2

4,15

0,008

КОКТЕЙЛШЕЙКЕР

6

6

57,17

0,343

ПЛАСТМ. НОЖ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ СО СТАКАНОВ

1

2

22,50

0,045

КОМПЛЕКТ ИЗ 50 ПЛАСТМ. ПАЛОЧЕК ДЛЯ КОКТЕЙЛЯ

1

2

30,00

0,060

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОРНЫЙ НОЖ ОФИЦИАНТА

2

4

10,50

0,042

ШТОПОР

1

2

10,50

0,021

ЩЕТКА

1

2

2,80

0,006

ВЕДЕРКО ДЛЯ ЛЬДА

1

2

143,50

0,287

ИТОГО:

27,615

Приведенный перечень и количество столовых приборов и посуды для ресторана на 310 посадочных мест соответствуют аналогичным показателям, используемым рестораном отеля "Европа" и рестораном "Пирамида".

Помимо покрытия потребности в сыре, материалах и прочем хозяйственном инвентаре планируемый досуговой центр потребует обеспечения энергоресурсами, необходимыми для реализации всего комплекса услуг.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:

Электроэнергия;

Вода холодная, включая канализацию;

Тепло (отопление, горячая вода).

Расчет затрат на электроэнергию, водоснабжение и теплоснабжение комплекса для объема оказанных услуг соответствующего 100% от планируемого уровня представлен в таблице 4.

Таблица 4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Статья расхода

Ед. измерения

Среднегодовой расход

Цена за ед. измерения без НДС, тнг.

Среднегодовые затраты, тыс. тнг.

Электроэнергия

КВт*ч

360 000

0,6

216,0

Вода (холодная)

М3

11 116

7,5

83,4

Вода (горячая)

Гкал

364,5

350

127,6

Отопление

Гкал

895

350

313,1

Кроме указанной потребности нового досугового центра в материалах, специализированном инвентаре и энергоресурсах еще одним существенным направлением расходов, будет являться стоимость проката кинофильмов.

При формировании данной расходной статьи учитывается:

Стоимость носителя с видеофильмом (цена видеоносителя с фильмом в формате DVD по данным специалистов астанинского "Дома кино" составляет в среднем около 55 долл. США);

Стоимость приобретения прав на коммерческий прокат каждого фильма (для видеофильмов, распространяемых на видеоносителях формата DVD, данная сумма по данным специалистов магнитогорского "Дома кино" составляет около 55 долл. США);

Количество фильмов, планируемых к прокату на протяжении года (по предварительным планам не менее 60 фильмов).

Таким образом, стоимость проката кинофильмов составит около 5500 долл. США в год.

Рассмотренные статьи затрат максимально полно отражают внутреннее содержание предоставляемых услуг нового досугового центра и в последствии, самым непосредственным образом, будут формировать их качество.

Похожие статьи




ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг

Предыдущая | Следующая