Анализ системы стратегического планирования в ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" - Анализ системы управления и планирования на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов"
Темп роста объемов производства промышленной продукции в ценах базисного года (2012г.) по номенклатуре товаров-представителей (ИФО) за 2014 год к 2013 году составил 78,8%.
Исходя из анализа существующего спроса на выпускаемую Обществом продукцию, расширения номенклатуры производства промышленной продукции, поиска новых стратегических партнеров, а также прогнозных показателей, принятых основным потребителем продукции ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" в 2035 году прогнозируется рост объемов производства промышленной продукции по номенклатуре товаров-представителей (ИФО) к 2014 году - 136,8%, к 2015 году - 221,7%.
Темп роста экспорта товаров за 2014 год к 2013 году при задании 105,0% фактически составил (по отгруженной продукции и на основании данных, содержащихся в статдекларациях) - 73,4%. За 2014 год Обществом реализовано продукции на экспорт на сумму 2916,9 тыс. долл. США, что меньше по сравнению с 2013 годом на 1058,7 тыс. долл. США.
Причины невыполнения: снижение спроса на продукцию общества (в натуральном выражении) на рынках Российской Федерации со стороны организаций: ООО "Нева-МеталлТрейд", ООО ГК "Авторесурс", ООО "Компания Флагман", ООО "Авто-Альянс", а также девальвация в Российской Федерации российского рубля к доллару США, что отразилось и на падении официального курса белорусского рубля, устанавливаемого Национальным банком Республики Беларусь.
За счет поиска новых партнеров рост объема экспорта продукции прогнозируются в 2035г. к 2014г. - 150,8%, 2035г. к 2015г. - 204,7%. Объем экспорта в 2035 году прогнозируется в сумме 4400 тыс. долл. США.
Показатель "Соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства" за 2014 год составил 6,8% при задании 7,4%, за 2015 год (оценка) - 10,6%.
На 2016-2035 годы за счет роста объемов продукции, поставляемой на экспорт, данный показатель прогнозируется увеличить с 9,1% в 2016 году до 9,7% в 2035 году.
Рентабельность продаж в промышленности за 2014 год сложилась (-0,1%) при задании 7,5%. Сумма полученных убытков от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2014 год составила 751 млн. руб. против полученной прибыли за 2013 год в сумме 10393 млн. руб.
Причины значительного уменьшения прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг:
- - недозагрузка производственных мощностей, обусловленная отсутствием необходимых объемов заказов под влиянием конъюнктуры спроса, со стороны основных потребителей: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "БААЗ" и организаций Российской Федерации (экспорт); - не дополучение прибыли в сумме 1736 млн. бел. руб. при реализации продукции в Российскую Федерацию, в результате падения курса российского рубля (средний курс за декабрь 2013г. - 287,3 бел. руб., за декабрь 2014г. - 194,3 бел. руб. (снижение на 93,0 руб.); - увеличение размера страхового тарифа по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с 0,66% до 0,87%, исчисляемый на выплаты по заработной плате (за год - 263 млн. руб.); - рост тарифов отчислений в ФСЗН взносов на профессиональное пенсионное страхование работникам, занятых в особых условиях труда в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь (в 2,3 раза) (за год - 370 млн. руб.); - рост ставок земельного налога, налога на недвижимость, экологических налогов (за год - 665 млн. руб.); - установлена государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении (за год - 216 млн. руб.); - введена плата за проезд транспортных средств по платным дорогам (маршрут Осиповичи-Минск и дополнительный участок дороги с 01.08.2014г.) - (за год - 665 млн. руб.); - рост тарифов на теплоэнергоносители (электрическая энергия, теплоэнергия, газ природный, дизтопливо). За 2014 год к 2013 году рост затрат на 5442 млн. руб., что указано в таблице 3.1
Таблица 3.1 - Рост затрат на теплоэнергоносители.
Энергоносители |
Ед. изм. |
Потреблено за 2014г. |
Средний тариф 2014г. (млн. руб.) |
Средний тариф 2013г. (млн. руб.) |
Изменения в тарифах за ед. (млн. руб.) (гр.2 - гр.3), рост + |
Изменения в тарифах на потребление за 2014г. (млн. руб.) (гр.1 х гр.4) |
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Электроэнергия |
Тыс. кВтч. |
18 435 |
1,432 |
1,228 |
+0,204 |
+3 761 |
Теплоэнергия |
Гкал. |
10 768 |
0,489 |
0,425 |
+0,064 |
+689 |
Газ природный |
Тыс. м. куб. |
1 083 |
2,829 |
2,484 |
+0,345 |
+374 |
Дизтопливо |
Тонн |
386 |
9,7 |
8,1 |
+1,6 |
+618 |
Итого |
+5 442 | |||||
Источник: собственная разработка по данным организации. |
На 2015-2035 годы за счет внедрения мероприятий по экономии материальных и трудовых ресурсов, оптимизации численности, увеличения объемов реализации продукции прогнозируется, что рентабельность продаж будет ежегодно увеличиваться с достижением в 2035 году значения на уровне 5,5%.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника за 2014 год составила 244,4 млн. руб. при задании 323,0 млн. руб., т. е. выполнение 75,7%.
Причины невыполнения:
- недозагрузка производственных мощностей, обусловленная отсутствием необходимых объемов заказов под влиянием конъюнктуры спроса, со стороны основных потребителей, представленных в таблице. При этом среднесписочная численность работающих за 2014 год к 2013 году снизалась на 259 человека или на 10,8%. Данные представлены в Таблице 3.2.
Таблица 3.2 - Выручка от реализации продукции
Организации |
2013г. |
2014г. |
Отклонения | |||
Млн. руб. |
Уд. вес, % |
Млн. руб. |
Уд. вес, % |
Млн. руб. |
% | |
Реализовано промышленной продукции, всего без НДС |
510 594 |
100,0 |
429 705 |
100,0 |
-80 889 |
84,2 |
В т. ч. ОАО "МАЗ" |
360 661 |
70,6 |
286 213 |
66,6 |
-74 448 |
79,4 |
Прочие потребители |
149 933 |
29,4 |
143 492 |
33,3 |
-6 441 |
95,7 |
Из них: ОАО "БЕЛАЗ" |
16 570 |
3,2 |
9 615 |
2,2 |
-6 955 |
58,0 |
ОАО "МЗКТ" |
65 695 |
12,9 |
78 590 |
18,3 |
12 895 |
119,6 |
ОАО "Гомсельмаш" |
6 214 |
1,2 |
5 037 |
1,2 |
-1 177 |
81,1 |
ОАО "МТЗ" |
5 105 |
1,0 |
3 762 |
0,9 |
-1 343 |
73,7 |
ОАО "БААЗ" |
7 678 |
1,5 |
5 037 |
1,2 |
-2 641 |
65,6 |
Экспорт |
34 343 |
6,7 |
29 190 |
6,8 |
-5 153 |
85,0 |
Источник: собственная разработка по данным организации |
- падение курса российского рубля и как следствие снижение выручки от реализации продукции, отгружаемой на экспорт на сумму 1736 млн. бел. руб. (в Российскую Федерацию поставляется более 99% всей экспортной продукции).
За 2015-2035 годы за счет увеличения объемов реализации продукции на 51,8%, а также снижения численности работающих на 15,9% к 2014 году, прогнозируется ежегодно рост выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника с достижение в 2035 году суммы в размере 440,9 млн. руб. или 180,4% к 2014г. и 242,4% к 2015г. (оценка).
Среднесписочная численность работающих общества за 2014 год уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 10,8% и составила 2141 человек. Уменьшение произошло по всем категориям работников общества.
97,9% или 2096 человек составляет промышленно-производственный персонал.
Рабочие, занятые в основном производстве, составили в 2014 году 42,5% от численности промышленно-производственного персонала (ППП). Их численность уменьшилась по сравнению с 2013 годом на 19,8% и составила 890 человек.
36,5% от ППП - рабочие вспомогательного производства. Их численность снизилась на 3,9% и составила 764 человека.
Руководители (197 человек) составили 9,4%, специалисты и другие служащие (245 человек) - 11,7%.
Среднесписочная численность персонала, занятого в неосновной деятельности, составила 45 человек, что на 1 человека меньше, чем в предыдущем году.
Штатная численность работников аппарата управления в 2014 году составила 162 человека или 8,0% от общей среднесписочной численности промышленно-производственного персонала общества.
На период 2015 - 2035 годы прогнозируется снижение среднесписочной численности работающих в обществе с достижением в 2035 году уровня 1800 человек или 84,1% к 2014 году, т. е. снижение на 15,9%. Уменьшение численности прогнозируется за счет проведения мероприятий по оптимизации численности вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и др. служащих, а также естественного оттока основных производственных рабочих.
Похожие статьи
-
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах за 2014 год к 2013 году составил 79,0%. Коэффициент ритмичности выпуска продукции в...
-
Среднесписочная численность работающих в организации за 2014 год составила 1896 человек, что на 245 человек или 11,4% меньше, чем за 2015 год. Уменьшение...
-
ОАО "ОЗАА" входит в состав Производственного объединения "БелавтоМАЗ". Основной вид деятельности Общества: производство частей и принадлежностей...
-
Инновационная деятельность организации является важнейшим инструментом, обеспечивающим конкурентоспособность выпускаемой продукции и возможности...
-
Состояние стратегического управления в организации Стратегическое управление, в отличие от оперативного управления, призвано обеспечить выживание...
-
Планирование себестоимости продукции осуществляется с целью выявления и использования имеющихся резервов снижения издержек производства и увеличения...
-
Организация материально-технического обеспечения направлена на обеспечение общества сырьем, материалами, комплектующими в соответствии с производственной...
-
Отдел организации труда и заработной платы (далее ООТиЗ) является структурным подразделением ОАО "ОЗАА" и подчиняется главному экономисту в соответствии...
-
Определение, формирование и актуализация Политики в области менеджмента качества возложены на директора ОАО "ОЗАА" при непосредственном участии персонала...
-
СМК строится на четырех основных процессах СМК: управления СМК, коммерческой деятельности и маркетинга, проектирования и разработки продукции и...
-
Уровень качества -- это относительная характеристика, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с соответствующими...
-
Субъекты управления качеством продукции - это органы управления и отдельные лица, реализующие функции управления в соответствии с установленными...
-
Анализ нормативно-методического обеспечения систем управления качеством ОАО "ОЗАА" является одним из ведущих организаций промышленности с высоким...
-
План производства, или производственная программа, является основным исходным разделом технико-экономические показатели (ТЭП) предприятия. На основе...
-
Анализ работы "Осиповичского завода автомобильных агрегатов" показал, что в целом организация работает хорошо, но для эффективной работы можно предложить...
-
Общая характеристика ОАО "ОЗАА" Открытое акционерное общество Осиповичский завод автомобильных агрегатов (далее ОАО "ОЗАА") - это один из крупнейших в...
-
Характеристика организации ОАО "Мозырский машиностроительный завод" находится в городе Мозыре, Республика Беларусь. Мозырь основан в 1155 году -- город...
-
Характеристика ОАО "НПК Уралвагонзавод" Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского"....
-
Организационно-экономическая характеристика предприятия Объект исследования - Общество с ограниченной ответственностью "Дружба" (в дальнейшем именуемое...
-
Основное предназначение управления финансами предприятия и финансового планирования состоит в том, чтобы: - обеспечить рациональную сбалансированность...
-
Организационная система управления ОАО "ОЗАА" Организационная структура управления на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" является типовой...
-
Открытое акционерное общество "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" создано в процессе приватизации государственной собственности республиканского...
-
Характеристика власти и лидерства в системе эффективного управления ЗАО "Железногорский кирпичный завод" ЗАО "Железногорский кирпичный завод", в...
-
Краткая характеристика предприятия Общество с ограниченной ответственностью "" создано 28.08.2013 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской...
-
Анализ системы управления персоналом в ОАО "КЖБИ" - Кадровая политика организации
Без нужных квалифицированных работников ни одна организация не может достичь целей и выжить в конкурентной борьбе. Рассмотрим основные данные и...
-
Краткая характеристика филиала "Энергосбыт" 1 января 1963 года на базе областных электрических сетей было создано районное управление энергетики и...
-
Как показала оценка хозяйственной ЗАО "НаратСтеклоСтрой", предприятие находится в крайне неудовлетворительном финансовом состоянии. Отрицательная...
-
Виды планов, разрабатываемых на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" Бизнес-планы разрабатываются в различных модификациях в зависимости от...
-
Общие положения о ПЭО: 1) ПЭО является самостоятельным структурным подразделением завода, которое непосредственно подчинено главному экономисту; 2)...
-
Преддипломную практику я прошла на предприятии ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов", который располагается в РБ на территорий города...
-
Для ОАО "Северский трубный завод" свойственна функциональной модель управления. Основное внимание менеджмента концентрируется на межфункциональных...
-
Жизненный цикл рисковой ситуации и цикл управления рисками стратегического развития ОАО "РЖД" Теория управление рисками -- область научного управления,...
-
Краткая организационно-экономическая характеристика ООО "Акбар" ООО "Акбар" является юридическим лицом, имеющим субсчет в учреждении банка, отдельный...
-
Сущность и принципы управления - Анализ системы управления предприятием
Менеджмент управление прогнозирование Английское слово "менеджмент" своими корнями уходит в греческое слово "манус", что означает "рука, сила"....
-
Рассмотрим показатели финансовых результатов по итогам работы ООО "Амелия" за 3 года, представленные в таблице 8. Анализируя таблицу 8, видно что,...
-
Организационно-экономическая характеристика Быховского УКП "Жилкомхоз" Быховское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" создано в результате...
-
Организационная структура управления ООО "СИСТЕМА" - Анализ методов стратегического управления
В основе структуры компании лежит линейно-функциональный принцип. Деятельность фирмы разделена на 8 основных направлений, во главе каждого направления...
-
Современные механизмы подбора кадров в системе государственного (муниципального) управления Формирование новой модели государственного и муниципального...
-
Конкурентоспособность стратегический менеджмент Сущность конкурентоспособности в стратегическом управлении предприятием Изучение конкурентоспособности...
-
Общая характеристика организации ООО"СИСТЕМА" ООО "Система", находящееся в г. Санкт-Петербург предоставляет услуги по сборке, продаже и ремонту...
Анализ системы стратегического планирования в ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов" - Анализ системы управления и планирования на ОАО "Осиповичский завод автомобильных агрегатов"