Анализ использования трудовых ресурсов по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 2006-2008 гг - Экономическая оценка мер по повышению эксплуатационной работы на примере

Анализ производительности труда и заработной платы позволяет определить на сколько эффективно используется на предприятии трудовые ресурсы и как эффективно расходуется фонд заработной платы. В таблице 3 приведены данные за рассматриваемый период на основании которого можно сделать вывод о рационном их использовании.

Таблица 2.3 Анализ использования трудовых ресурсов по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 2006-2008 гг

Основная деятельность

В том числе

Перевозки

ПВД

Социальная сфера

Период 12 мес. 2007

Средне-сп. чис. раб. ч

ФОТ тыс. тг.

Средне-мес. з/плата тенге

Средне-сп. чис. раб. ч.

ФОТ тыс. тг.

Средне-мес.

З/плата тенге

Средне-сп. числ. раб, ч

ФОТ тыс. тг.

Средне-мес.

З/плата тенге

Средне-сп. числ. раб, ч

ФОТ тыс. тг.

Средне-мес.

З/плата тенге

2006 г

1852

327423

14894

1841

325608

14901

5

970

16167

6

845

11736

2007 г

1899

391815

17026

1866

387358

17126

30

3769

10580

3

688

19111

2008 г

1890

401599

17931

1857

397332

18058

30

3499

9719

3

768

21333

Результ

К 2007 г

- 9

9784

905

- 9

9974

932

- 270

- 861

80

2222

К 2006 г

38

74176

3037

16

71724

3157

25

2529

- 6448

- 3

- 77

9597

За 12 месяцев 2008 года по Акмолинскому отделению перевозок численность в основной деятельности выше плановой на 43 человека, в том числе:

    - эксплуатации на 43 человека, при плане 1465 человека - фактически 1508 человек; - в подсобно-вспомогательной деятельности численность в пределах плана 10 человек; - в социальной сфере численность 3 человека в пределах плана.

В эксплуатации пересодержание объясняется тем, что 21 человек пересодержится в административно-управленческом аппарате, при плане 150 человек - фактически 171 человек, в связи с недополучением плана на 15 человек - работники ФЭБ, 6 человек административно-управленческий аппарат грузового хозяйства, подлежащий сокращению после объединения.

    - в хозяйстве движения пересодержится 6 человек, при плане 886 человека - фактически 892 человек, это контингент сокращенный по ЛЭПам согласно утвержденного штатного расписания, после сокращения они работали 2 месяца, но план на них уже не доводился; - в грузовом хозяйстве при плане 277 человек - фактически 293 человека, пересожержание 16 человек за счет контингента переданного в ДС Акмола. - по остальному штату численность 152 человека в пределах плана.

Фонд оплаты труда по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 12 месяцев 2008 года составил 244496 тыс. тенге, при плане 231481 тыс. тенге, т. е. сложится перерасход на 13015 тыс. тенге, в том числе:

    - по эксплуатации 12811 тыс. тенге, при плане 230215 тыс. тенге - фактически 243026 тыс. тенге: - по подсобно-вспомогательной деятельности 183 тыс. тенге, при плане 751 тыс. тенге - фактически 934 тыс. тенге; - по социальной сфере 21 тыс. тенге, при плане 515 тыс. тенге - фактически 536 тыс. тенге.

В эксплуатационной деятельности перерасход 12811 тыс. тенге объясняется:

    - по административно-управленческому аппарату перерасход 11425 тыс. тенге, при плане 3331 иыс. Тенге - фактически 41168 тыс. тенге в связи с тем, что не был получен план на фонд оплаты труда работников ФЭБ. - в хозяйстве движения перерасход 441 тыс. тенге, при плане 144000 тыс. тенге - фактически 144441 тыс. тенге, в связи с выплатой в декабря месяце премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2008 года в сумме 2333 тыс. тенге без дополнительного бюджета; - в грузовом хозяйстве перерасход 367 тыс. тенге, при плане 31052 тыс. тенге - фактически 31419 тыс. тенге в связи с тем, что в декабре месяце начислена премия за 3 квартал 2008 года в сумме 271 тыс. тенге без дополнительного бюджета, 96 тыс. тенге отпускные будущего периода; - по остальному штату перерасход 578 тыс. тенге, при плане 16434 тыс. тенге - фактически 17012, в связи с начислением премии за 3 квартал 2008 года в сумме 622 тыс. тенге.

По подсобно-вспомогательной деятельности перерасход 183 тыс. тенге объясняется тем, что согласно утвержденного штатного расписания Фонд оплаты труда по подсобно-вспомогательной деятельности составляет ежемесячно 246 тыс. тенге бюджет на ФОТ по ПВД доведен на 213 тыс. тенге в месяц.

По социальной сфере перерасход 21 тыс. тенге, при плане 515 тыс. тенге - фактически 536 тыс. тенге, в связи с начислением премии на 3 квартал 2008 года в сумме 45 тыс. тенге.

Производительность труда за 12 месяцев 93,75% в связи с уменьшением объема грузооборота на 3,8% к плану и в связи с увеличением численности в эксплуатации.

В сравнении с соответствующими периодом прошлого года производительность труда возросла на 10,09% в связи с уменьшением численности в эксплуатации.

Кроме того: для покрытия перерасхода в октябре месяце недополучен план по Восстановительным и Пожарным поездам на 378 тыс. тенге.

План

Факт

Восстановительные поезда

1000

1067

Пожарные поезда

1088

1399

Итого

2088

2466

Зарплата берется без учета 13-ой зарплаты, так как сумма 13-ой зарплаты передавалась нами в общей сумме 10516 тыс. тенге, в том числе

Пожарные поезда - 211 тыс. тенге

Восстановительные поезда - 215 тыс. тенге.

Похожие статьи




Анализ использования трудовых ресурсов по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 2006-2008 гг - Экономическая оценка мер по повышению эксплуатационной работы на примере

Предыдущая | Следующая