Анализ использования трудовых ресурсов по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 2006-2008 гг - Экономическая оценка мер по повышению эксплуатационной работы на примере
Анализ производительности труда и заработной платы позволяет определить на сколько эффективно используется на предприятии трудовые ресурсы и как эффективно расходуется фонд заработной платы. В таблице 3 приведены данные за рассматриваемый период на основании которого можно сделать вывод о рационном их использовании.
Таблица 2.3 Анализ использования трудовых ресурсов по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 2006-2008 гг
Основная деятельность |
В том числе | |||||||||||
Перевозки |
ПВД |
Социальная сфера | ||||||||||
Период 12 мес. 2007 |
Средне-сп. чис. раб. ч |
ФОТ тыс. тг. |
Средне-мес. з/плата тенге |
Средне-сп. чис. раб. ч. |
ФОТ тыс. тг. |
Средне-мес. З/плата тенге |
Средне-сп. числ. раб, ч |
ФОТ тыс. тг. |
Средне-мес. З/плата тенге |
Средне-сп. числ. раб, ч |
ФОТ тыс. тг. |
Средне-мес. З/плата тенге |
2006 г |
1852 |
327423 |
14894 |
1841 |
325608 |
14901 |
5 |
970 |
16167 |
6 |
845 |
11736 |
2007 г |
1899 |
391815 |
17026 |
1866 |
387358 |
17126 |
30 |
3769 |
10580 |
3 |
688 |
19111 |
2008 г |
1890 |
401599 |
17931 |
1857 |
397332 |
18058 |
30 |
3499 |
9719 |
3 |
768 |
21333 |
Результ К 2007 г |
- 9 |
9784 |
905 |
- 9 |
9974 |
932 |
- 270 |
- 861 |
80 |
2222 | ||
К 2006 г |
38 |
74176 |
3037 |
16 |
71724 |
3157 |
25 |
2529 |
- 6448 |
- 3 |
- 77 |
9597 |
За 12 месяцев 2008 года по Акмолинскому отделению перевозок численность в основной деятельности выше плановой на 43 человека, в том числе:
- - эксплуатации на 43 человека, при плане 1465 человека - фактически 1508 человек; - в подсобно-вспомогательной деятельности численность в пределах плана 10 человек; - в социальной сфере численность 3 человека в пределах плана.
В эксплуатации пересодержание объясняется тем, что 21 человек пересодержится в административно-управленческом аппарате, при плане 150 человек - фактически 171 человек, в связи с недополучением плана на 15 человек - работники ФЭБ, 6 человек административно-управленческий аппарат грузового хозяйства, подлежащий сокращению после объединения.
- - в хозяйстве движения пересодержится 6 человек, при плане 886 человека - фактически 892 человек, это контингент сокращенный по ЛЭПам согласно утвержденного штатного расписания, после сокращения они работали 2 месяца, но план на них уже не доводился; - в грузовом хозяйстве при плане 277 человек - фактически 293 человека, пересожержание 16 человек за счет контингента переданного в ДС Акмола. - по остальному штату численность 152 человека в пределах плана.
Фонд оплаты труда по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 12 месяцев 2008 года составил 244496 тыс. тенге, при плане 231481 тыс. тенге, т. е. сложится перерасход на 13015 тыс. тенге, в том числе:
- - по эксплуатации 12811 тыс. тенге, при плане 230215 тыс. тенге - фактически 243026 тыс. тенге: - по подсобно-вспомогательной деятельности 183 тыс. тенге, при плане 751 тыс. тенге - фактически 934 тыс. тенге; - по социальной сфере 21 тыс. тенге, при плане 515 тыс. тенге - фактически 536 тыс. тенге.
В эксплуатационной деятельности перерасход 12811 тыс. тенге объясняется:
- - по административно-управленческому аппарату перерасход 11425 тыс. тенге, при плане 3331 иыс. Тенге - фактически 41168 тыс. тенге в связи с тем, что не был получен план на фонд оплаты труда работников ФЭБ. - в хозяйстве движения перерасход 441 тыс. тенге, при плане 144000 тыс. тенге - фактически 144441 тыс. тенге, в связи с выплатой в декабря месяце премии по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 3 квартал 2008 года в сумме 2333 тыс. тенге без дополнительного бюджета; - в грузовом хозяйстве перерасход 367 тыс. тенге, при плане 31052 тыс. тенге - фактически 31419 тыс. тенге в связи с тем, что в декабре месяце начислена премия за 3 квартал 2008 года в сумме 271 тыс. тенге без дополнительного бюджета, 96 тыс. тенге отпускные будущего периода; - по остальному штату перерасход 578 тыс. тенге, при плане 16434 тыс. тенге - фактически 17012, в связи с начислением премии за 3 квартал 2008 года в сумме 622 тыс. тенге.
По подсобно-вспомогательной деятельности перерасход 183 тыс. тенге объясняется тем, что согласно утвержденного штатного расписания Фонд оплаты труда по подсобно-вспомогательной деятельности составляет ежемесячно 246 тыс. тенге бюджет на ФОТ по ПВД доведен на 213 тыс. тенге в месяц.
По социальной сфере перерасход 21 тыс. тенге, при плане 515 тыс. тенге - фактически 536 тыс. тенге, в связи с начислением премии на 3 квартал 2008 года в сумме 45 тыс. тенге.
Производительность труда за 12 месяцев 93,75% в связи с уменьшением объема грузооборота на 3,8% к плану и в связи с увеличением численности в эксплуатации.
В сравнении с соответствующими периодом прошлого года производительность труда возросла на 10,09% в связи с уменьшением численности в эксплуатации.
Кроме того: для покрытия перерасхода в октябре месяце недополучен план по Восстановительным и Пожарным поездам на 378 тыс. тенге.
План |
Факт | |
Восстановительные поезда |
1000 |
1067 |
Пожарные поезда |
1088 |
1399 |
Итого |
2088 |
2466 |
Зарплата берется без учета 13-ой зарплаты, так как сумма 13-ой зарплаты передавалась нами в общей сумме 10516 тыс. тенге, в том числе
Пожарные поезда - 211 тыс. тенге
Восстановительные поезда - 215 тыс. тенге.
Похожие статьи
-
Анализ основных эксплуатационных показателей Отделением перевозок перевыполнены следующие показатели: А) общее отправление грузов на 29,6% или на 1 596...
-
Обобщающими показателями подвижного состава в грузовом движении является среднесуточное производительности грузового вагона и локомотива. Эти показатели,...
-
Характеристика Акмолинского отделения перевозок Акмолинское отделение перевозок является филиалом Закрытого акционерного общества "Национальная компания...
-
Классификация мероприятий - Экономическая оценка мер по повышению эксплуатационной работы на примере
Мероприятий по улучшению качества и повышению эффективности эксплуатационной работы невозможно рассматривать изолированно от изменения объема и качества...
-
Нагрузка, порожний пробег вагона и сохранность груза. Одной из важных мер повышения качества использования вагонного парка является такое распределение...
-
Совокупность мероприятий по улучшению качества и повышению эффективности эксплуатационной работы охватывает все стороны процесса перевозок. Любое...
-
Осуществляемые организационно-технические и реконструктивные мероприятия оказывают неоднозначное влияние на изменение большой и сложной системы...
-
Для характеристики работы подвижного состава, определения потребности в материальных, денежных и трудовых ресурсах применяются объемные (количественные)...
-
Введение - Экономическая оценка мер по повышению эксплуатационной работы на примере
В международном разделении труда транспорту отведена особая роль, от его работы зависят возможность, эффективность и сроки интеграции в мировую экономику...
-
Себестоимость перевозок по методу элементных ставок: - себестоимость i-й стояночной операции, руб/т - себестоимость движенческой операции, руб./ткм L -...
-
Расчет затрат на организацию и выполнение перевозок пассажиров автобусами Суммарные эксплуатационные затраты, связанные с перевозкой пассажиров,...
-
Основными группами производственного контингента эксплуатационного вагонного депо являются рабочие занятые техническим обслуживанием грузовых вагонов на...
-
В процессе выполнения курсовой работы разработан план основных показателей деятельности дистанции сигнализации, централизации и блокировки. На основе...
-
13. Уголь принимается от железных дорог только маршрутами одной марки, а антрациты - не более четырех марок в маршруте. Прием маршрутов с углем...
-
Использование рабочей силы Укомплектованность вагоно (машино) бригад определяется соотношением численности кондукторов и водителей: Где КК -- численность...
-
А) nР = (nC/n*tC/n+nБ/n*tБ/n+nM*tM)/24 Б) nP = (nОтрпв*tОтпр)/24 В) nP = (NПоездов*n Вагонов в поезде)/24 Г) nP = (nC/n*tCn)/(nБ/п*tБ/п) Где nР - рабочий...
-
Анализ характеристик объекта проектирования трудовой деятельности человека, производственной среды Фотоприемное устройство является модулем приемной...
-
Безопасность жизнедеятельности (БЖД) - система знаний, обеспечивающих безопасность обитания человека в производственной и непроизводственной сфере...
-
Основные положения теории ЧС - Корпоративная система связи с использованием сетевой телефонии
Техносфера, которая создана человеком для защиты от внешних опасностей по мере эволюции производства, сама становится источником опасности. Необходимо...
-
Фонд (ФОТ) оплаты труда промышленно производственного персонала участка включает: - фонд оплаты труда основных рабочих; - фонд оплаты труда...
-
А) линейные участки Б) линейные отделения В) цех дефектоскопии Г) цех ремонта пути Объем работ по содержанию пути увеличивается: А) при повышении...
-
Понятие и состав затрат на выполняемые работы На основании маркетинговых исследований менеджеры производственных фирм определяют условия производства...
-
А) сумма средств, полученная от реализации изготовленной продукции Б) разница между расходами и прибылью В) стоимость производственной программы Г) сумма...
-
3. Запрещается прием к перевозке самонагревшегося угля с температурой свыше 35°С при сроке доставки более 15 суток и с температурой свыше 40°С во всех...
-
В качестве критерия для выбора оптимальных габаритов судового хода для работы судна на линии принято минимальное значение себестоимости перевозок,...
-
Для создания оптимальных условий работы судна на линии определяется объем грунта, который должен быть извлечен для создания судоходной прорези,...
-
Цель курсовой работы - экономическое обоснование создания оптимальных условий плавания для работы судов (составов) на внутренних водных путях. Основная...
-
А) плана эксплуатационных расходов в соответствии с бюджетом финансирования вышестоящей структуры Б) количества локомотивов эксплуатационного парка В)...
-
Основные принципы составления смет Основой определения базисной цены на изыскательскую продукцию (работы, услуги) является сметный расчет (сводная...
-
Эксплуатационные ограничения ОСН сохраняет работоспособность в условиях открытой атмосферы влажностью от 0 до 100% и при температуре от -40 до +40...
-
1. Угли подразделяются на следующие марки и сорта: Антрацит: АП - антрацит-плита, АК - антрацит-кулак, АМ - антрацит мелкий, АС - антрацит-семячко, АСШ -...
-
Экономический эффект мероприятий по повышению эффективности использования автобусов при выполнении городских пассажирских перевозок рассчитывается по...
-
Выручка от реализации услуг составит 2720000и рублей в год Рентабельность производства определяют по формуле , Где Ц - цена реализации, руб; С -...
-
А) ЧМ = (30,5*24/tМес)*ММан Б) ЧМ = 30,5*ММан/tМес*24 В) ЧМ = 30,5*tМес/24*ММан Г) ЧМ = tМес*ММан/30,5*24 Где 30,5 - среднее число дней в месяце TМес -...
-
Корректировочный коэффициент рассчитывается с точностью до 0,0001: . Расчет корректировочных показателей = 0,9564*3103,7 = 2968,32 млн. ваг-км...
-
А) первому уровню оплаты труда по ТСР Б) по второму уровню В) по третьему уровню Г) по четвертому уровню При применении сдельно-премиальной системы...
-
Руководство работой железнодорожной станции Новотроицк Руководство производственной деятельностью железнодорожной станции (далее станции), контроль за...
-
Месячный план использования самолетов Годовым планом использования и отхода ЛА в ремонт задается месячный налет по каждому ЛА в течение i - го года с...
-
А) непосредственно на тот или иной измеритель продукции Б) прямо пропорционально общехозяйственным расходам В) пропорционально общепроизводственным...
-
Для обеспечения одного человека необходимыми предметами жизнедеятельности используется ежегодно около 20 тонн природных ресурсов Земли, из них 98 %...
Анализ использования трудовых ресурсов по основной деятельности Акмолинского отделения перевозок за 2006-2008 гг - Экономическая оценка мер по повышению эксплуатационной работы на примере