Расчет показателей экономической эффективности проекта - Внедрение системы контроля и управления доступом
Будем считать, что после внедрения мероприятий (СКУД) вероятность возникновения рисковых ситуаций сократится в 4 раза.
Таблица 3.2 - Величины потерь (рисков) для критичных информационных ресурсов после внедрения СКУД
Актив |
Угроза |
Величина потерь |
База данных бухгалтерии |
Кража оборудования. Потеря данных. Заттраты а восстановление БД. |
25 000 |
Почтовый сервер |
Кража оборудования. Затраты на покупку и настройку. |
25 000 |
БД информационно-правовых документов |
Потеря данных. Заттраты а восстановление БД. |
25 000 |
Персональные данные о сотрудниках |
Утечка персональных данных. Имиджевые потери. Штрафы. |
25 000 |
Кадровый учет |
Потеря данных. |
12 500 |
Учетная Система |
Потеря данных. |
12 500 |
БД текущих заявок |
Временная потеря данных по заказам (дублируются на сервере) |
2 500 |
Программы целевого назначения |
Потеря дистрибутовов. Считаются затраты на восстановление. |
17 500 |
Оборудование для обеспечения связи |
Потеря коммутатора для внешнего подключения в Интернет, а так же затраты на перенастройку нового. |
5 000 |
Итого по угрозам |
150 000 |
Рассчитаем постоянные и переменные затраты на внедрение СКУД и определим экономическую эффективность ее внедрения и срок окупаемости предлагаемых мер.
В ходе проектирования, внедрения и работы СКУД возможны разовые и постоянные затраты. К разовым затратам относятся следующие:
- - Заработная плата персонала при проектировании и внедрении СКУД; - Затраты на приобретение материалов, аппаратного и программного обеспечения.
К постоянным затратам можно отнести такие затраты, как заработная плата сотрудников, обслуживающих СКУД (то есть администратора системы и вахтера). Однако заработная плата данных сотрудников компании не изменится, поэтому постоянных затрат на функционирование СКУД нет.
Разовые затраты оценены в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Содержание и объем разового ресурса, выделяемого на защиту информации
Организационные мероприятия | ||||
№ пп |
Выполняемые действия |
Среднечасовая зарплата специалиста (руб.) |
Трудоемкость операции (чел.-час.) |
Стоимость, всего (руб.) |
1. |
Разработка технического задания |
250 |
16 |
4 000 |
2. |
Выбор СКУД |
250 |
24 |
6 000 |
3. |
Проектирование СКУД |
250 |
24 |
6 000 |
4. |
Закупка оборудования и ПО |
250 |
8 |
2 000 |
5. |
Размещение элементов СКУД, включая кабельные линии |
250 |
40 |
10 000 |
6. |
Обучение пользователей |
250 |
40 |
10 000 |
7. |
Тестирование СКУД |
250 |
24 |
6 000 |
8. |
Составление эксплуатационной документации |
250 |
8 |
2 000 |
9. |
Подготовка отчета о внедрении |
250 |
8 |
2 000 |
I. Стоимость проведения организационных мероприятий |
48 000 | |||
Мероприятия инженерно-технической защиты | ||||
№ пп п |
Номенклатура |
Количество (ед. измерения) |
Стоимость единицы (руб.) |
Стоимость всего (руб.) |
Контроллер L5T04 |
4 |
5944,5 |
23778 | |
Считыватель PLR3 |
6 |
2128,7 |
12772 | |
Конвертер CLE |
1 |
4175 |
4175 | |
Турникет |
2 |
17202,5 |
34405 | |
ПО Люкс (32/3000) |
1 |
18944 |
18944 | |
Шкаф напольный |
1 |
17500 |
17500 | |
Блок розеток |
1 |
300 |
300 | |
ИБП APC Smart-UPS RT 6000VA |
1 |
106430 |
106430 | |
Замок электромагнитный ML300 |
1 |
1310 |
1310 | |
Дверной доводчик KING-630 |
1 |
530 |
530 | |
Кнопка выхода "Exit" |
1 |
390 |
390 | |
Сервер |
2 |
34965 |
69930 | |
Рабочая станция |
2 |
20377 |
40754 | |
Монитор |
3 |
5155 |
15465 | |
Кабель КСПВ 2х0,40 |
1 бухта (200 м) |
350 |
350 | |
Кабель ПВС 3х1,5 |
1 бухта (200 м) |
3780 |
3780 | |
Кабель UTP 5 кат. |
1 бухта (100 м) |
457 |
457 | |
Кабель-канал |
20 м. |
15 |
300 | |
II. Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты |
351 570 | |||
III. стоимость монтажных работ |
70 314 | |||
Общая разовая стоимость мероприятий |
469 884 |
Стоимость программного обеспечения в данной смете уже включена в стоимость оборудования. Стоимость монтажных работ составляет 20% от стоимости оборудования, т. е. Итого, с учетом работ по установке, подключению и настройке оборудования, затраты составят порядка 469 884 рублей.
После реализации проекта к текущим затратам помимо заработной платы работников УТБ также будут относиться затраты на электроэнергию всей системы.
Предполагается возложить функции управления и администрирования СКУД на сотрудников IT-отдела, расширив перечень их обязанностей. Ожидается, что это приведет в росту затрат на ФОТ (фонд оплаты труда) на 10 000 рублей в месяц, т. е. на 120 000 рублей в год.
Затраты на электроэнергию за год 1970х6,3х4 = 49 644 руб. (1970 часов работы компьютеров, ИБП, контроллеров и счиытвателей при общей мощности 6,3 кВт ч и стоимости 8 руб./кВт).
Таблица 3.4 - Содержание и объем постоянного ресурса, выделяемого на использование СКУД
Организационные мероприятия | ||||
№ пп |
Выполняемые действия |
Среднечасовая зарплата специалиста (руб.) |
Трудоемкость операции (чел.-час. в месяц) |
Стоимость, всего (руб.) |
1. |
Регулярное техническое обслуживание средств СКУД |
200 |
50 |
10 000 |
2. |
Настройка и обслуживание ПО СКУД |
200 |
50 |
10 000 |
Стоимость проведения организационных мероприятий (в месяц) |
20 000 | |||
Стоимость проведения организационных мероприятий (квартал) |
60 000 | |||
Стоимость проведения организационных мероприятий (год) |
240 000 | |||
Мероприятия инженерно-технической защиты | ||||
№ пп п |
Номенклатура |
Количество (ед. измерения) |
Стоимость единицы (руб.) |
Стоимость всего (руб.) |
1. |
Электроэнергия |
1 250 |
8 |
10 000 |
2. |
Считыватель PLR3 (плановая замена) |
1 |
3193 |
3193 |
Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (в месяц) |
13 193 | |||
Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (квартал) |
39 579 | |||
Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (год) |
158 316 |
Таблица 3.4 - Совокупные постоянные затраты на использование СКУД
Тип затрат |
Величина ежегодных затрат |
Стоимость проведения организационных мероприятий (в месяц) |
20 000 |
Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (в месяц) |
13 193 |
Итого в месяц |
33 193 |
Итого за квартал |
99 579 |
Итого за год |
398 316 |
Имущество предприятия, которое может подвергнуться хищению (компьютеры, сетевое оборудование, оргтехника и канцтовары), имеет высокую стоимость (около 10 000 000 рублей номинально), поэтому последствия его возможной кражи будут весьма затратны. Чтобы снизить эти затраты имущество необходимо застраховать по рискам краж. Внедрение проектируемой системы снижает тариф страхования имущества с 2% до 1%. Т. о., 1% от 10 000 000 руб. составляет 100 000 рублей ежегодно.
Также неоспоримым плюсом в плане экономической выгоды этой системы будет являться повышение эффективности работы персонала в связи с сокращением опозданий на работу и уходов раньше, а также с сокращением времени сотрудников для прохода на предприятие, все это отображено в таблице 3.2.
Таблица 3.5 - Оценка эффекта от повышения эффективности работы персонала
Категория работников |
Сокращение потерь рабочего времени на одного сотрудника (час/день) |
Средняя з/п сотрудников (руб./час) |
Сокращение затрат (руб./день) |
Сокращение затрат в год (руб.) |
Причины неэффективного использования рабочего времени |
Все сотрудники |
0,008 |
200 |
1,6 |
584 |
По 0,5 мин. в день для прохода в здание |
Все сотрудники |
0,05 |
200 |
10 |
3650 |
Сокращение опозданий и уходов раньше |
Итого на одного сотрудника: |
4234 | ||||
Итого на 35 сотрудников |
148 190 |
Оценим динамику потерь за период t = 2 полных года.
Таблица 3.6 - Оценка совокупных дополнительных рисков и потерь в силу отсутствия СКУД
Вид затрат |
Значение |
Объем потерь компании из-за инцидентов информационной безопасности (в год) |
600 000 - 150 000 = 450 000 |
Дополнительные потери от увеличенного коэффициента страхования имущества (год) |
100 000 |
Потери от неэффективного использования рабочего времени |
148 190 |
Совокупные годовые потери при отсутствии СКУД |
698 190 |
Совокупные потери при отсутствии СКУД (за 2 года) |
1 396 380 |
Усредненные ежеквартальные потери до внедрения СКУД |
174 547,5 |
Таблица 3.7 - Оценка усредненных затрат на внедрения СКУД
Вид затрат |
Значение |
Общая разовая стоимость мероприятий (единоразово) |
469 884 |
Годовые постоянные затраты на использование СКУД |
398 316 |
Сумма постоянных затрат за весь период (2 года) |
796 632 |
Усредненные ежеквартальные ПОСТОЯННЫЕ потери от СКУД |
99 579 |
Подведем итоги. Рассчитаем экономические показатели проекта на 2 года вперед. Совокупное снижение потерь организации составит 599 748 рублей за 2 года. Разовые затраты на внедрение СКУД составят 469 884 рублей.
Построим график, характеризующий динамику дополнительных потерь до и после внедрения СКУД.
Вывод: внедрение проекта будет эффективным, так как показатели эффективности имеют положительное значение. Срок окупаемости проекта - 1 год и 7 месяцев.
Похожие статьи
-
Для того чтобы оценить экономическую выгоду от внедрения АИС необходимо вычислить трудозатраты компании направленные непосредственно на реализацию...
-
Структура программно-аппаратного комплекса СКУД Полное наименование системы: автоматизированная система контроля и управления доступом (СКУД)....
-
Выбор и обоснование методики расчета экономической эффективности Одним из методов оценки качества защиты информации является определение соответствия...
-
Выбор комплекса задач обеспечения информационной безопасности Современные системы контроля и управления доступом (СКУД, СКиУД) способны максимально...
-
Прежде всего, для расчета эффективности данного проекта необходимо понять, как данная система будет экономить деньги владельцу и сможет ли программа...
-
ВВЕДЕНИЕ - Внедрение системы контроля и управления доступом
В последние годы одним из самых эффективных и востребованных подходов к решению задач комплексной безопасности организаций различных форм собственности...
-
Комплекс организационных мер функционирования системы контроля и управления доступом Отечественная и международная нормативно-правовая основа создания...
-
В отечественной и зарубежной практике оценка экономической эффективности проекта как элемент анализа осуществляется с помощью расчета ряда показателей,...
-
Заметно, что внедрение информационной системы ETWeb отразилось не только на деятельности сотрудников департамента управления персоналом и руководящих...
-
Экономические показатели, используемые для оценки проекта призваны доказать или опровергнуть ожидания о планируемой выгоде. Наиболее распространенными в...
-
Идентификация и оценка информационных активов Информационный актив является компонентом системы, в которую организация напрямую вкладывает средства, и...
-
Среднее число исполнителей Чu, участвующих в разработке рассчитывается по формуле: Чu= , (10) Где Fд - полезный (действительный фонд времени одного...
-
Расчет экономической эффективности статическим методом Простые или статические методы базируются на допущении равной значимости доходов и расходов в...
-
Расчет себестоимости программного продукта Себестоимость программного продукта это все виды затрат понесенные при разработке продукта. Себестоимость...
-
Методы внедрения системы. - Примение информационных технологий в управлении
Компания, собирающаяся внедрить компьютерную систему управления, как правило, дает следующую установку: система должна начать действовать как можно...
-
Для расчета сметной стоимости и цены проекта надо рассчитать след статьи расходов: Материалы и покупные изделия; Основная заработная плата;...
-
Краткое описание проектируемого объекта Разрабатываемый проект представляет собой локальную вычислительную сеть ООО ''ПКСи Груп Псков''. Реализация...
-
Общая характеристика предприятия Акционерное общество "Банк Москвы" - российский коммерческий банк, оказывающий банковские услуги как юридическим, так и...
-
В ходе разработки системы к прочим затратам можно отнести оплату интернет-трафика. Тариф Интернет-провайдера Мегалинк составляет 500 рублей в месяц....
-
Сравнительная технико-экономическая эффективность разработки определяется по формуле: , (10) Где - сравнительная технико-экономическая эффективность...
-
Проведем расчет амортизационных отчислений, результаты расчета сведены в таблицу 6.5. Общая величина амортизационных отчислений (За) определяется по...
-
К затратам на проектирование и разработку ПП (Зс) относятся: - Материальные затраты (Зм); - Затраты на электроэнергию(Зэ); - Затраты на оплату труда(Зт);...
-
Для перехода в административный раздел системы необходимо выбрать пункт меню "Файл" > "Администратор", после чего откроется окно, показанное на...
-
Как уже было замечено выше, мониторинг - особый способ наблюдения и анализа за изменениями объекта управления, осуществляемый регулярно в течение всего...
-
SPSS Modeler [29] - это программный комплекс, позволяющий строить прогностические модели и применять эту информацию при принятии решений на уровне...
-
После того, как был реализован процесс карьерного планирования в информационной системе, можно сделать выводы о том, что внедрение информационной системы...
-
Описание деятельности ИТ-отдела компании в рамках разработки ключевых показателей эффективности является одной из важнейших частей процесса. Однако...
-
Для проекта предусматривающего наличие большого количества задач, отображение показателей и составление отчетов, ручное ведение проекта не является...
-
Для визуализации значений и представления отчетности различным лицам были созданы шаблоны отчетов в excel, содержащие все необходимые поля, описанные во...
-
В связи с увеличением числа сотрудников, работающих в компании, а также с расширением рабочего проекта, возникла проблема, связанная с версионностью...
-
Расчет коэффициента качества Рассчитаем весовые коэффициенты критериев сравнения (таблица 6.7) и интегрального коэффициента качества. Интегральный...
-
Последовательность действий при принятии решения о внедрении корпоративной информационной системы С чего начать разработку решения? Любая промышленная...
-
Во-первых, необходимо добавить вехи проекта для обозначения завершения важных этапов работ: - для первого этапа "Сбор исходной информации и формирование...
-
После определения отслеживаемых показателей и их представления в среде программного обеспечения, необходимо выделить разные уровни отчетов (включающие...
-
Экономическая эффективность в самом общем смысле есть сравнение результатов хозяйственной деятельности с затраченными на эту деятельность ресурсами:...
-
В качестве основы расчета оценки стоимости разработки информационной системы была выбрана модель - COCOMO II. Согласно описываемой модели расчеты должны...
-
Для написания АИС использовались следующие языки программирования, программные средства и библиотеки: - Язык программирования PHP 5.4; -...
-
Обязательные отчисления во внебюджетные фонды - это федеральный налог в Российской Федерации, зачисляемый в Федеральный бюджет и государственные...
-
Говоря о мониторинге показателей эффективности выполнения проектов в ИТ-консалтинге, стоит четко определить все термины и понятия, затрагивающие данную...
-
Описание проекта, который является объектом исследования Проект - представляет собой внедрение информационно - аналитической системы управления карьерой...
Расчет показателей экономической эффективности проекта - Внедрение системы контроля и управления доступом