Расчет показателей экономической эффективности проекта - Внедрение системы контроля и управления доступом

Будем считать, что после внедрения мероприятий (СКУД) вероятность возникновения рисковых ситуаций сократится в 4 раза.

Таблица 3.2 - Величины потерь (рисков) для критичных информационных ресурсов после внедрения СКУД

Актив

Угроза

Величина потерь

База данных бухгалтерии

Кража оборудования. Потеря данных. Заттраты а восстановление БД.

25 000

Почтовый сервер

Кража оборудования. Затраты на покупку и настройку.

25 000

БД информационно-правовых документов

Потеря данных. Заттраты а восстановление БД.

25 000

Персональные данные о сотрудниках

Утечка персональных данных. Имиджевые потери. Штрафы.

25 000

Кадровый учет

Потеря данных.

12 500

Учетная Система

Потеря данных.

12 500

БД текущих заявок

Временная потеря данных по заказам (дублируются на сервере)

2 500

Программы целевого назначения

Потеря дистрибутовов. Считаются затраты на восстановление.

17 500

Оборудование для обеспечения связи

Потеря коммутатора для внешнего подключения в Интернет, а так же затраты на перенастройку нового.

5 000

Итого по угрозам

150 000

Рассчитаем постоянные и переменные затраты на внедрение СКУД и определим экономическую эффективность ее внедрения и срок окупаемости предлагаемых мер.

В ходе проектирования, внедрения и работы СКУД возможны разовые и постоянные затраты. К разовым затратам относятся следующие:

    - Заработная плата персонала при проектировании и внедрении СКУД; - Затраты на приобретение материалов, аппаратного и программного обеспечения.

К постоянным затратам можно отнести такие затраты, как заработная плата сотрудников, обслуживающих СКУД (то есть администратора системы и вахтера). Однако заработная плата данных сотрудников компании не изменится, поэтому постоянных затрат на функционирование СКУД нет.

Разовые затраты оценены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Содержание и объем разового ресурса, выделяемого на защиту информации

Организационные мероприятия

№ пп

Выполняемые действия

Среднечасовая зарплата специалиста (руб.)

Трудоемкость операции (чел.-час.)

Стоимость, всего (руб.)

1.

Разработка технического задания

250

16

4 000

2.

Выбор СКУД

250

24

6 000

3.

Проектирование СКУД

250

24

6 000

4.

Закупка оборудования и ПО

250

8

2 000

5.

Размещение элементов СКУД, включая кабельные линии

250

40

10 000

6.

Обучение пользователей

250

40

10 000

7.

Тестирование СКУД

250

24

6 000

8.

Составление эксплуатационной документации

250

8

2 000

9.

Подготовка отчета о внедрении

250

8

2 000

I. Стоимость проведения организационных мероприятий

48 000

Мероприятия инженерно-технической защиты

№ пп п

Номенклатура

Количество (ед. измерения)

Стоимость единицы (руб.)

Стоимость всего (руб.)

Контроллер L5T04

4

5944,5

23778

Считыватель PLR3

6

2128,7

12772

Конвертер CLE

1

4175

4175

Турникет

2

17202,5

34405

ПО Люкс (32/3000)

1

18944

18944

Шкаф напольный

1

17500

17500

Блок розеток

1

300

300

ИБП APC Smart-UPS RT 6000VA

1

106430

106430

Замок электромагнитный ML300

1

1310

1310

Дверной доводчик KING-630

1

530

530

Кнопка выхода "Exit"

1

390

390

Сервер

2

34965

69930

Рабочая станция

2

20377

40754

Монитор

3

5155

15465

Кабель КСПВ 2х0,40

1 бухта (200 м)

350

350

Кабель ПВС 3х1,5

1 бухта (200 м)

3780

3780

Кабель UTP 5 кат.

1 бухта (100 м)

457

457

Кабель-канал

20 м.

15

300

II. Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты

351 570

III. стоимость монтажных работ

70 314

Общая разовая стоимость мероприятий

469 884

Стоимость программного обеспечения в данной смете уже включена в стоимость оборудования. Стоимость монтажных работ составляет 20% от стоимости оборудования, т. е. Итого, с учетом работ по установке, подключению и настройке оборудования, затраты составят порядка 469 884 рублей.

После реализации проекта к текущим затратам помимо заработной платы работников УТБ также будут относиться затраты на электроэнергию всей системы.

Предполагается возложить функции управления и администрирования СКУД на сотрудников IT-отдела, расширив перечень их обязанностей. Ожидается, что это приведет в росту затрат на ФОТ (фонд оплаты труда) на 10 000 рублей в месяц, т. е. на 120 000 рублей в год.

Затраты на электроэнергию за год 1970х6,3х4 = 49 644 руб. (1970 часов работы компьютеров, ИБП, контроллеров и счиытвателей при общей мощности 6,3 кВт ч и стоимости 8 руб./кВт).

Таблица 3.4 - Содержание и объем постоянного ресурса, выделяемого на использование СКУД

Организационные мероприятия

№ пп

Выполняемые действия

Среднечасовая зарплата специалиста (руб.)

Трудоемкость операции (чел.-час. в месяц)

Стоимость, всего (руб.)

1.

Регулярное техническое обслуживание средств СКУД

200

50

10 000

2.

Настройка и обслуживание ПО СКУД

200

50

10 000

Стоимость проведения организационных мероприятий (в месяц)

20 000

Стоимость проведения организационных мероприятий (квартал)

60 000

Стоимость проведения организационных мероприятий (год)

240 000

Мероприятия инженерно-технической защиты

№ пп п

Номенклатура

Количество (ед. измерения)

Стоимость единицы (руб.)

Стоимость всего (руб.)

1.

Электроэнергия

1 250

8

10 000

2.

Считыватель PLR3 (плановая замена)

1

3193

3193

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (в месяц)

13 193

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (квартал)

39 579

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (год)

158 316

Таблица 3.4 - Совокупные постоянные затраты на использование СКУД

Тип затрат

Величина ежегодных затрат

Стоимость проведения организационных мероприятий (в месяц)

20 000

Стоимость проведения мероприятий инженерно-технической защиты (в месяц)

13 193

Итого в месяц

33 193

Итого за квартал

99 579

Итого за год

398 316

Имущество предприятия, которое может подвергнуться хищению (компьютеры, сетевое оборудование, оргтехника и канцтовары), имеет высокую стоимость (около 10 000 000 рублей номинально), поэтому последствия его возможной кражи будут весьма затратны. Чтобы снизить эти затраты имущество необходимо застраховать по рискам краж. Внедрение проектируемой системы снижает тариф страхования имущества с 2% до 1%. Т. о., 1% от 10 000 000 руб. составляет 100 000 рублей ежегодно.

Также неоспоримым плюсом в плане экономической выгоды этой системы будет являться повышение эффективности работы персонала в связи с сокращением опозданий на работу и уходов раньше, а также с сокращением времени сотрудников для прохода на предприятие, все это отображено в таблице 3.2.

Таблица 3.5 - Оценка эффекта от повышения эффективности работы персонала

Категория работников

Сокращение потерь рабочего времени на одного сотрудника (час/день)

Средняя з/п сотрудников (руб./час)

Сокращение затрат (руб./день)

Сокращение затрат в год (руб.)

Причины неэффективного использования рабочего времени

Все сотрудники

0,008

200

1,6

584

По 0,5 мин. в день для прохода в здание

Все сотрудники

0,05

200

10

3650

Сокращение опозданий и уходов раньше

Итого на одного сотрудника:

4234

Итого на 35 сотрудников

148 190

Оценим динамику потерь за период t = 2 полных года.

Таблица 3.6 - Оценка совокупных дополнительных рисков и потерь в силу отсутствия СКУД

Вид затрат

Значение

Объем потерь компании из-за инцидентов информационной безопасности (в год)

600 000 - 150 000 = 450 000

Дополнительные потери от увеличенного коэффициента страхования имущества (год)

100 000

Потери от неэффективного использования рабочего времени

148 190

Совокупные годовые потери при отсутствии СКУД

698 190

Совокупные потери при отсутствии СКУД (за 2 года)

1 396 380

Усредненные ежеквартальные потери до внедрения СКУД

174 547,5

Таблица 3.7 - Оценка усредненных затрат на внедрения СКУД

Вид затрат

Значение

Общая разовая стоимость мероприятий (единоразово)

469 884

Годовые постоянные затраты на использование СКУД

398 316

Сумма постоянных затрат за весь период (2 года)

796 632

Усредненные ежеквартальные ПОСТОЯННЫЕ потери от СКУД

99 579

Подведем итоги. Рассчитаем экономические показатели проекта на 2 года вперед. Совокупное снижение потерь организации составит 599 748 рублей за 2 года. Разовые затраты на внедрение СКУД составят 469 884 рублей.

Построим график, характеризующий динамику дополнительных потерь до и после внедрения СКУД.

Вывод: внедрение проекта будет эффективным, так как показатели эффективности имеют положительное значение. Срок окупаемости проекта - 1 год и 7 месяцев.

Похожие статьи




Расчет показателей экономической эффективности проекта - Внедрение системы контроля и управления доступом

Предыдущая | Следующая