Организационный план - Организация производства хлебобулочных изделий
Организационный план разработан на использование линейно-функциональной модели управления бизнесом, нацелен на максимальную производительность труда и загрузку оборудования с коэффициентом сменности равном 3.
|
Производственный персонал |
Кол-во |
1 кв./2010 |
2 кв./2010 |
3 кв./2010 |
4 кв./2010 |
1 кв./2011 |
2 кв./2011 |
3 кв./2011 |
4 кв./2011 |
|
Пекарь |
30 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
78 000 |
78 000 | ||
|
Упаковщик |
15 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
65 000 |
65 000 | ||
|
Лепщик |
20 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
58 000 |
58 000 | ||
|
Слесарь по ремонту оборудования |
7 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
80 000 |
80 000 | ||
|
Бригадир |
5 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
86 000 |
86 000 | ||
|
Кладовщик |
3 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
65 000 |
65 000 | ||
|
Грузчик |
3 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
56 000 |
56 000 | ||
|
Административный персонал |
Кол-во |
1 кв./2010 |
2 кв./2010 |
3 кв./2010 |
4 кв./2010 |
1 кв./2011 |
2 кв./2011 |
3 кв./2011 |
4 кв./2011 |
|
Диркетор |
1 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
190 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
|
Зам. директора по производству |
1 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
170 000 |
180 000 |
185 000 | ||
|
Главный инженер |
1 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
155 000 |
160 000 |
170 000 | |
|
Главный бухгалтер |
1 |
160 000 |
160 000 |
165 000 |
175 000 |
185 000 |
190 000 | ||
|
Зав складом |
1 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 | ||
|
Секрктарь делопроизводитель |
1 |
90 000 |
90 000 |
95 000 |
96 000 |
98 000 |
105 000 | ||
|
Маркетинговый персонал |
Кол-во |
1 кв./2010 |
2 кв./2010 |
3 кв./2010 |
4 кв./2010 |
1 кв./2011 |
2 кв./2011 |
3 кв./2011 |
4 кв./2011 |
|
Маркетолог |
1 |
60 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
60 000 |
60 000 |
62 000 |
|
Суммарные затраты на персонал |
Руб. |
1 кв./2010 |
2 кв./2010 |
3 кв./2010 |
4 кв./2010 |
1 кв./2011 |
2 кв./2011 |
3 кв./2011 |
4 кв./2011 |
|
Производственный персонал |
0 |
0 |
5 405 000 |
5 405 000 |
5 405 000 |
5 405 000 |
5 828 000 |
5 828 000 | |
|
Административный персонал |
190 000 |
340 000 |
840 000 |
840 000 |
850 000 |
906 000 |
943 000 |
970 000 | |
|
Маркетинговый персонал |
60 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
60 000 |
60 000 |
62 000 | |
|
ИТОГО |
250 000 |
396 000 |
6 301 000 |
6 301 000 |
6 311 000 |
6 371 000 |
6 831 000 |
6 860 000 |
Для обеспечения вспомогательных функций в штатном расписании предусмотрены должности ремонтного персонала и младшего обслуживающего персонала. Менеджмент компании комплектуется из специалистов соответствующих направлений с высшим образованием и опытом практической работы не менее 3-х лет.
Полная материальная ответственность в соответствии с действующим законодательством ложится на работников в бухгалтерии, работников складов, специалистов по снабжению, консолидированная материальная ответственность лежит на ген директоре предприятия.
Первичное обучение рабочим профессиям будет проводиться специалистами по шеф-монтажным работам при установке и подключении технологического оборудования.
Работники бухгалтерии обязаны иметь сертификат квалифицированного пользователя программы "предприятия 8.2", разработчик компания 1-С.
Взаимоотношения предприятия с внешним микроокружением осуществляют:
- 1. Бухгалтерия - статуправление, ПФР, ФОМС, ФСС, отделение МНС по месту регистрации, обслуживающий и уполномоченные банки, финансовое управление администрации области, финансовое управления Брянской городской администрации, почта России. 2. Зам директора по производству - организация и предприятия, осуществляет сервисное и постгарантийное обслуживание, УГИБДД, поставщики электроэнергии, тепла, водоснабжение и водоотведение, предприятия связи и Интернет. 3. Маркетолог - организация информационного взаимодействия с рекламными компаниями, СМИ (печатной и электронной), предприятия - изготовители рекламной и полиграфической продукции, предприятия-арендаторы мест установки наружной рекламы. 4. Глав инженер - взаимодействие с поставщиками запасных частей, вспомогательных материалов к технологий и транспортному оборудованию. 6. Финансовый план
Для открытия нового магазина необходимо 8 100 000 руб.
Источники финансирования: кредит в ВТБ24.
Денежные средства будут распределены следующим образом:
|
Приобретение основных средств |
1 кв./2010 |
2 кв./2010 |
|
Здания и сооружения |
0 |
0 |
|
Приобретение земельного участка |
1 000 000 | |
|
Оплата проектных работ |
700 000 | |
|
Строительство производственного корпуса |
2 000 000 | |
|
Строительство бытовых помещений |
700 000 | |
|
Подключение к инженерной инфрострукткре |
500 000 | |
|
Работы по благоустройству |
250 000 | |
|
Оборудование |
0 |
0 |
|
Хлеборезка (2шт.) |
150 000 | |
|
Ярусная печь с каменным подом (5шт.) |
500 000 | |
|
Тестозакаточная машинка (4шт.) |
300 000 | |
|
Установка микроклимата (2шт.) |
150 000 | |
|
Тестомеситель (2шт.) |
250 000 | |
|
Мукопросеиватель (4шт.) |
150 000 | |
|
Транспортные средства |
0 |
0 |
|
Газель (1шт.) |
800 000 | |
|
Оргтехника |
0 |
0 |
|
Коммуникационные сети |
200 000 | |
|
Офисная техника |
200 000 | |
|
Прочие основные средства |
0 |
0 |
|
Мебель для бытовых помещений |
100 000 | |
|
Офисная мебель |
150 000 | |
|
Всего приобретение ОС |
5 150 000 |
2 950 000 |
Поскольку предприятие преследует цель преодолеть барьеры вхождения на рынок, то приобретать необходимо высококачественное оборудование, которое и составляет основную расходную часть проекта. Также при анализе расходов учтена специфика производства предприятия. К приобретению запланированы торговое, осветительное, охранное оборудование и т. п.
Также на предприятии предусматривается привлечение высококвалифицированной рабочей силы, для чего будет применена система найма. Конкурс на вакантные места будет установлен для специалистов общего и обслуживающего отрасль характера, поскольку работа на данном предприятии будет являться престижной в связи с достойной оплатой.
Претенденты будут отбираться в течение месяца.
График окупаемости проекта показывает уровень продаж, необходимый для покрытия затрат: постоянных и переменных издержек.
Постоянные издержки - это амортизационные отчисления, заработная плата административного и прочего персонала, др. накладные расходы.
Переменные издержки - это сырье и основные материалы, заработная плата основных производственных рабочих.
Рисунок 1 График окупаемости проекта
Из графика видно, что окупаемость проекта достигается во 3 квартале.
Похожие статьи
-
Производственный план - Организация производства хлебобулочных изделий
Вид выпускаемой продукции - хлебобулочные изделия. Продукция имеет широкий спектр потребления на рынке хлебопекарной отрасли. Себестоимость...
-
Производственная структура швейного предприятия - это входящие в его состав цеха, участки, отделы, их количество, занимаемые ими площади, порядок их...
-
Организационный план - Бизнес-планирование производства гороха в ООО "Башак" Актанышского района
На предприятии ООО "Башак" имеется своя организационная структура. Организационная структура - совокупность устойчивых связей объектов и субъектов...
-
Форма организации производственного процесса на участке (цехе) определяется, как правило, типом производства. Тип производства - это степень постоянства...
-
Суть проекта заключается в том, чтобы ежедневно обеспечивать жителей города свежими и горячими хлебобулочными изделиями. Реализация продукции будет...
-
Организация однопредметной непрерывно-поточной линии (ОНПЛ) - наиболее совершенная форма организации поточного производства, при которой нормы времени...
-
Заключение - Организация производства в нефтепереработке
Подготовка предприятия к работе в условиях рыночной экономики обязательно включает совершенствование производственной структуры, которая должна:...
-
В данном разделе даются описание отрасли и характеристика организации, ее роль и место в отраслевой иерархии и народном хозяйстве в целом. При описании...
-
Организационный план, Инвестиционный план - Планирование производства по изготовлению женских брюк
В данном разделе в соответствии с основными этапами реализации проекта дается комплексное обоснование организационных мероприятий. Отдельно приводится...
-
Маркетинговый план - Организация производства хлебобулочных изделий
Маркетинговый раздел раскрывает предполагаемые пути развития предприятия, формулирует пути для осуществления бизнес-идеи и призван отследить прогнозные...
-
Потери от иммобилизации денежных средств в незавершенном производстве вычислим по формуле (3.1): 6, (3.1) Где Сц - цеховая себестоимость на единицу...
-
Определение программы работы колесного участка Программа ремонта колесного участка составляет 7500 комплектов в год. Исходя из того, что в вагоне есть...
-
Анализ положения дел в отрасли - Организация производства хлебобулочных изделий
Хлебопекарная промышленность России относится к ведущим пищевым отраслям АПК. Производственная база хлебопекарной промышленности Российской Федерации...
-
Производственная структура отражает число и состав подразделений и их взаимосвязь, определяется рациональным разделением их функций на основе...
-
В процессе прохождения практики мною подробно была изучена структуры управления предприятия Первую ступень управления на предприятии формирует...
-
Если расходы возмещаются не за счет инновационного фонда, их размер определяется по формуле (9.13): , (9.13) Где Носв - процент расходов на освоение...
-
План производства и реализации продукции План производства и реализации продукции является основным разделом годового плана предприятия, так как на его...
-
Организация бережливого производства на предприятии
Аннотация В статье представлен порядок систематизации производственных потерь при производстве продукции машиностроения на таких этапах, как: приемка...
-
Характеристика организации и эффективность использования ее ресурсного потенциала Исследуемое предприятие расположено на территории Минской области,...
-
Агропромышленный комплекс (АПК) -- совокупность отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства,...
-
Для успешного выполнения производственного процесса на предприятиях общественного питания необходимо: - выбрать рациональную структуру производства; -...
-
Инвестиционный план - Бизнес-планирование производства гороха в ООО "Башак" Актанышского района
Перед предприятием стоит вопрос об обновлении основных средств, а уровень обеспеченности автопарком очень низкий - всего 40%, поэтому я предлагаю купить...
-
Технико-экономические характеристики каждого из типов производства - Организация производства
Тип производства оказывает решающее влияние на особенности его организации, в частности на производственную структуру предприятия, форму протекания...
-
Все склады ОАО "Графское" можно разделить на: 1) склад конструкционных (ДСтП, MDF, ДВП) и декоративно-облицовочных материалов (ДБСП); 2) склад...
-
Основные средства по назначению подразделяются на используемые в процессе производства (производственные) и неиспользуемые в процессе производства...
-
Расчет установленной мощности ( Р уст ), потребляемой всеми видами оборудования, производится в табличной форме (табл. 6.1). Таблица 6.1 - Расчет...
-
Фондоотдача характеризует уровень использования всех основных производственных фондов цеха (участка). Основные производственные фонды включают балансовую...
-
Организация цехов швейного производства - Организация цехов швейного производства
Организация работы в экспериментальном цехе. Производственно-технический отдел исходя из плана производства изделий составляет план моделирования и...
-
Прибыль от реализации основной продукции участка (цеха) определяется по формуле (10.4): (10.4) Подставим значения в формулу (10.4): В курсовой работе...
-
Организационный план - Переработка электронной техники
Директор. Руководит производственной и финансово-экономической деятельностью. Организует работу структурных подразделений, осуществляет развитие и...
-
Плоды и ягоды имеют исключительно большое значение в питании. Дефицит этой части рациона - самая распространенная ошибка питания, приводящая к серьезным...
-
Результаты производственно-хозяйственной деятельности любого производственно-хозяйственного подразделения (предприятие, цех, участок) оцениваются с...
-
Колесный цех. Его понятие и значение - Организация производства колесного цеха
Колесный цех - предназначен для формирования новых и восстановление изношенных колесных пар для вагонов, ремонтируемых на заводе, а также для отправки на...
-
Расчет технико-экономических показателей организаций Расчет технико-экономических показателей предприятия приведен на таблице 1. Таблица 1 - Расчет...
-
Расчет численности основных производственных рабочих На постоянно-поточных линиях (ОНПЛ, ОППЛ), участке серийной сборки (УСС) численность...
-
Затраты на производственный инвентарь (стеллажи, магазины для деталей и заготовок, магазины для инструмента и др.) принимаются в размере 1,5% от...
-
Отраслевые группы непроизводственных услуг представляют собой комплекс видов услуг, направленных на человека или предметы, его окружающие. Наиболее...
-
Организация управления предприятием - Способы организации управления предприятием
Основными правовыми и нормативными документами, регламентирующими хозяйственную и коммерческую деятельность кафе, являются устав, учредительный договор,...
-
Исходные условия - Создание предприятия по производству брусчатки
Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью, с уставным капиталом 36 тыс. руб. Данная форма выбрана исходя из...
-
Расчет налога на недвижимость производится по формуле (10.10): (10.10) 10.10 Расчет налогооблагаемой прибыли Расчет налогооблагаемый прибыли производится...
Организационный план - Организация производства хлебобулочных изделий