Производственный план - Организация производства хлебобулочных изделий

Вид выпускаемой продукции - хлебобулочные изделия.

Продукция имеет широкий спектр потребления на рынке хлебопекарной отрасли.

Себестоимость приобретаемого сырья и используемых в производстве материалов представлена в таблице 1.

Стоимость материалов (за ед. продукции)

1 кв./2010

2 кв./2010

3 кв./2010

4 кв./2010

1 кв./2011

2 кв./2011

3 кв./2011

4 кв./2011

Хлеб ржано-пшеничный

11,00

11,00

11,00

11,00

12,50

13,50

Хлеб крестьянский

9,00

9,00

9,00

9,00

11,00

11,00

Батон нарезной

23,00

23,00

23,00

23,00

15,00

15,00

Булка с сахаром

8,00

8,00

8,00

8,00

10,00

10,00

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в три смены, при этом достигается следующий выпуск продукции (таблица 2):

Объем продаж (в единицах продукции)

Ед.

1 кв.

/2010

2 кв.

/2010

3 кв./2010

4 кв./2010

1 кв./2011

2 кв./2011

3 кв./2011

4 кв./2011

Хлеб ржано-пшеничный

В шт.

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Хлеб крестьянский

В шт.

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

20 000

Батон нарезной

В шт.

100 000

130 000

160 000

190 000

210 000

240 000

Булка с сахаром

В шт.

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Приобретение основных средств

1 кв./2010

2 кв./2010

Здания и сооружения

0

0

Приобретение земельного участка

1 000 000

Оплата проектных работ

700 000

Строительство производственного корпуса

2 000 000

Строительство бытовых помещений

700 000

Подключение к инженерной инфрострукткре

500 000

Работы по благоустройству

250 000

Оборудование

0

0

Хлеборезка (2шт.)

150 000

Ярусная печь с каменным подом (5шт.)

500 000

Тестозакаточная машинка (4шт.)

300 000

Установка микроклимата (2шт.)

150 000

Тестомеситель (2шт.)

250 000

Мукопросеиватель (4шт.)

150 000

Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2010 г.:

№

Наименование

Описание

Годовая норма амортизации

1

Хлеборезка (2 шт.)

Нарезает ровными ломтями мучные изделия варьируемой плотности

10

2

Ярусная печь с каменным подом (5 шт.)

Подовая печь -- это печь, состоящая из нескольких ярусов, где выпечка происходит без обдува, за счет равномерного нагрева пекарной камеры. Горячий воздух внутри каменного пода равномерно распределяет тепло по всей его поверхности. Благодаря этому достигается идеальное пропечение.

10

3

Тестозакаточная машинка (4 шт.)

Предназначена для придания предварительно округленным тестовым заготовкам цилиндрической формы и применяется для производства широкого ассортимента хлебобулочных изделий

10

4

Установка микроклимата (2 шт.)

Предназначена для создания и автоматического поддержания заданных значений температуры и влажности в камерах окончательной расстойки тестовых заготовок объемом до 10 м3 на хлебопекарных предприятиях.

10

5

Тестомеситель (2 шт.)

Предназначена для порционного замешивания полуфабрикатов и теста из пшеничной и ржаной муки влажностью не менее 33% в невращающихся подкатных дежах вместимостью 140 литров. Машина тестомесильная применяется на хлебопекарных и кондитерских предприятиях.

10

6

Мукопросеиватель (4 шт.)

Используются с целью очищения муки от примесей, одновременно с этим они способствуют ее разрыхлению с попутным насыщением кислородом.

10

Поставщиками товаров для выпечки являются предприятия Брянска и Брянской области, работающие на основе кооперированных поставок. Отгрузка и доставка продукции на предприятие осуществляется транспортом поставщика, а расходы на транспортировку включены в стоимость материалов. Основным поставщиком является:

- АО "Мелькрукк";

Среднесписочная численность - 90 человек, среди них 83 человек - производственный персонал, 6 человек - административный персонал, 1 человек - маркетинговый персонал.

Основная доля работников приходится на рабочих, непосредственно занятых производством продукции - 84%.

Источники пополнения кадров: центр занятости, кадровые агентства, рекламные объявления в СМИ, учебные заведения, поиск через знакомых.

Форма амортизации - простая линейная. Основанием для применения норм отчислений на полное восстановление основных фондов является Постановление СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".

Форма амортизации закреплена в учетной политике ООО "Горбушка".

Для начала реализации проекта необходимо осуществить первоначальные вложения в сумме 8 100 000 руб.

Но помимо капитальных вложений еще необходимы вложения в объекты сбыта и пополнение оборотных средств. Так, финансирование первоначальных маркетинговых мероприятий, включающих разработку рекламных роликов, рекламных стендов и печатной продукции в 1-3 квартале составляет 900 000 рублей.

Оборудование, приобретаемое по проекту, имеет соответствующие сертификаты, подтверждающие его безопасность для экологии.

Техника безопасности на производстве будет обеспечиваться главным технологом.

График производства вычисляется программой на основе прогноза продаж, запасов и других параметров

Производство

1 кв./2010

2 кв./2010

3 кв./2010

4 кв./2010

1 кв./2011

2 кв./2011

3 кв./2011

4 кв./2011

Хлеб ржано-пшеничный

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Хлеб крестьянский

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

20 000

Батон нарезной

100 000

130 000

160 000

190 000

210 000

240 000

Булка с сахаром

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

Похожие статьи




Производственный план - Организация производства хлебобулочных изделий

Предыдущая | Следующая