Анализ бюджета МО Сертолово - Сущность эффективного управления муниципальными финансами

За понятием местного бюджета скрывается огромное количество не только научных, но и практических проблем, выдвигаемых самой жизнью. Необходимость исследования роли местного бюджета в социально-экономическом развитии муниципального образования обусловлена осуществлением в стране экономической реформы, которая отражается на социальной жизни населения.

Местные бюджеты - один из главных каналов доведения до населения конечных результатов производства. Через них общественные фонды потребления распределяются между отдельными группами населения. Из этих бюджетов в известной мере финансируются и развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь местной и пищевой промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги которых также являются важным компонентом обеспечения жизнедеятельности населения. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Формирование местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом муниципального образования.

Доходная часть местных бюджетов включает налоговые и неналоговые доходы. К собственным доходам относятся местные налоги и сборы, которые устанавливаются представительными органами местного самоуправления. В местный бюджет поступают также средства самообложения, которые представляют собой разовые добровольные целевые сборы, устанавливаемые населением для финансового решения вопросов местного значения. Второй источник налоговых доходов местных бюджетов - поступления от регулирующих доходов, которые включают в себя доли федеральных налогов и налогов субъектов Федерации, закрепленные за местными бюджетами.

Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, а также порядок контроля над его исполнением устанавливается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, соответствующими федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, Положениями, утвержденными Муниципальным Советом.

Проект бюджета, ежегодно утверждаемый Муниципальный Советом, представляет собой систему распределения конкретный денежных сумм финансирования по расходным статьям, исходя из приоритетов направлений развития муниципального образования и в соответствии с принятыми расходными обязательствами.

Расходные обязательства определяются законодательно в соответствии с вопросами местного значения, которые призваны решать органы местного самоуправления и которые устанавливаются федеральными законами РФ и законами Санкт-Петербурга.

Анализ доходной части бюджета

Отчет об исполнении доходной части бюджета МО Город Сертолово представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Отчет об исполнении доходной части бюджета

Код бюджетной классификации	Источники доходов	Утверждено (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполн.
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	232 233,6	237 695,5	102,4
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	36 642,2	37 506,6	102,4
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	36 642,2	37 506,6	102,4
000 1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 685,0	1 859,9	110,4
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 685,0	1 859,9	110,4
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	156 909,8	161 075,7	102,7
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	7 343,3	7 956,3	108,3
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	31 855,9	34 674,3	108,8
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	117 710,6	118 445,1	100,6
000 1 09 00000 00 0000 000	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	9,3	9,3	100,0
000 1 09 04000 00 0000 110	Налоги на имущество	9,3	9,3	100,0
000 1 09 04050 00 0000 110	Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года)	9,3	9,3	100,0
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	29 256,0	29 389,6	100,5
000 1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	27 426,0	27 391,3	99,9
000 1 11 05010 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	15 600,0	15 545,7	99,7
000 1 11 05020 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	1 226,0	1 225,8	100,0

В ходе проведенной проверки суммарных значений по статьям, относящимся к налоговым и неналоговым доходам, выяснилось, что полученные значения абсолютно совпадают с представленными в отчете.

Таблица 2.2. Доля групп статей в общем объеме доходов

Источники доходов	Исполнено (тыс. руб.)	Доля статьи в общем объеме доходов (%)
Налоговые и неналоговые доходы	237 695,5	67%
Безвозмездные поступления	115 084,6	33%
Всего:	352 780,1	100%

Таблица 2.3 Доля доходных статей в общем объеме доходов

Источники доходов	Исполнено (тыс. руб.)	Доля статьи в общем объеме доходов (%)
Налоги на прибыль, доходы	37 506,60	10,63
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ	1 859,90	0,53
Налоги на имущество	161 075,70	45,66
Задолженность, пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	9,3	0,00
Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниц. собственности	29 389,60	8,33
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	25	0,01
Доходы от продажи мат. и немат. активов	6 572,50	1,86
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	29,3	0,01
Прочие неналоговые доходы	1 227,60	0,35
Безвозмездные поступления	115 084,60	32,62
Всего доходов	352 780,10	100,00

Бюджет МО Город Сертолово по доходам на 2014г. исполнен в сумме 352780,1 тыс. руб., что составило 101,4% от планируемого значения.

Источниками налоговых поступлений в местный бюджет являются налог на прибыль физических лиц, налоги на товары, реализуемые на территории РФ, налог на имущество физических лиц и др. К неналоговым поступлениям относятся денежные взыскания и административные штрафы. Доля неналоговых поступлений составляет 43,28%. Наибольшую часть налоговых поступлений составляет налог на имущество (45,66% от общего объема доходов).

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы России, образуют треть всех поступлений в бюджет (33%).

Анализ расходной части бюджета

Полный отчет об исполнении расходной части местного бюджета представлен в Приложении 1.

Если просуммировать значения по статьям, относящимся к расходам, то полученный результат будет совпадать с представленным "всего".В целом годовой план по расходам исполнен на 98,7%.

На 100% исполнен план по таким расходам как:

1. Национальная оборона; 2. Физическая культура и спорт; 3. Экологическая деятельность; 4. Образование. 5. Культура и кинематография 6. Социальная политика 7. СМИ 8. Национальная экономика

Такая статья как "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнена на 46%, национальная экономика - 99,4%, ЖКХ - 99%.

Для представления более полной картины, сложившейся на 2014 год, оценим долю каждой статьи расхода в бюджете.

Таблица 2.4 Удельный вес статей в общем объеме расходов

Название статьи	Сумма	Доля (%)
Национальная оборона	1 997,2	0,54%
Нац. без-сть и правоохр. деят-сть	1328,6	0,36%
Нац. экономика	58029,6	15,75%
ЖКХ	137544,0	37,33%
Образование	11453	3,11%
Культура и кинематография	19 366,0	5,26%
Соц. политика	9405,8	2,55%
СМИ	10151,5	2,76%

Благодаря вертикальному анализу можно увидеть, на что в основном идут средства местного бюджета. В данном случае, наибольший удельный вес составляют расходы на ЖКХ - 37,33%, далее следуют расходы на национальную экономику - 15,75%

Анализ исполнения муниципальных программ МО Сертолово за 2014 год

Таблица 2.5 Исполнение муниципальных программ МО Сертолово за 2014 год

№ п/п	Наименование программы	План на 2014г, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% исполнения
1.	"Подготовка документации по планировке территории города Сертолово на 2013-2015 годы"	6 580,0	6 580,0	100,00%
2.	"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда и Нежилого недвижимого имущества МО Сертолово на 2014-2017 г"	198,0	198,0	100,00%
3.	"Проектирование, реконструкция и строительство наружных инженерных сетей и сооружений в МО Сертолово на 2014-2016г"	16 254,3	15 902,5	97,84%
4.	"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2013-2015 годах"	67 957,8	67 957,8	100,00%
5.	"Благоустроенный город Сертолово на 2014-2016 годы"	94 009,8	93 054,9	98,98%
6.	"Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы"	290,0	72,6	25,03%
7.	"Молодое поколение МО Сертолово на 2014-2016 годы"	10 674,2	10 674,2	100,00%
8.	"Развитие культуры в МО Сертолово на 2014-2016 гг."	17 217,9	17 217,9	100,00%
9.	"Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово на 2014-2016 гг."	10 521,5	10 521,5	100,00%
10.	"Безопасный город" на 2014-2016 годы	1 840,0	1 818,6	98,84%
11.	"Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 г. г."	84,0	84,0	100,00%
ИТОГО:	225627,5 224082	224082	99,32%

По состоянию на начало 2015 года в МО Сертолово в процессе исполнения были 11 муниципальных программ. Финансирование 7 программ выполнено на 100%.

Стоит отметить, что программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово на 2014-2016 годы" выполнена всего лишь на 25,03%.

Анализ Государственных закупок МО Сертолово

Для исполнения каждой из муниципальных программ МО Сертолово в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом осуществляет государственные закупки. Информацию по данной деятельности можно получить как на официальном сайте МО Сертолово, так и на сайте государственных закупок. муниципальный финансовый доходный бюджет

Таблица 2.6 Государственные закупки МО Сертолово за 2014-2015г. г.

Номер	Название закупки	Сумма
0145300002215000015	Закупка хозяйственных товаров	69 933,11
0145300002215000014	Закупка комплектующих для ПК	116 644,11
0145300002215000013	Закупка расходных материалов для офисной техники	397 725,24
0145300002215000016	Закупка канцелярских товаров	64 999,00
0345200019815000027	Поставка дополнительной мебели для филиала "Всеволожский" отдела "Сертолово"	132 570,00
0845300009615000071	Поставка и установка скамеек на территории г. Сертолово	39 942,00
0145300002215000012	Оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих	46 350,00
0845300009615000061	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям г. Сертолово	426 612,00
0845300009615000064	Поставка и установка скамеек на территории г. Сертолово	39 942,00
0845300009615000062	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям г. Сертолово	9 129,50
0145300002315000009	Оказание услуг по определению рыночной стоимости арендной платы объекта недвижимости	23 333,00
0845300009615000055	Выполнение работ по консервации незавершенного объекта "Строительство внутриплощадочных сетей водоснабжения жилой зоны	700 000,00
0145200000415001689	Поставка мебели для филиала "Всеволожский" отдела "Сертолово"	1 117 546,25
0145300002315000008	Выполнение межевых и кадастровых работ	159 900,00
0145300005215000310	Выполнение работ по проектированию объекта "Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся в пос. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области"=	9 049 861,00
0845300009615000052	Выполнение работ по реконструкции и строительству участков сети уличного освещения города Сертолово	1 938 671,00
0845300009615000049	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в г. Сертолово	91 000,00
0845300009615000046	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту асфальтобетонных покрытий к дворовым территориям г. Сертолово	58 091,91
0145300002315000006	Выполнение межевых и кадастровых работ	73 400,00
0145300002315000007	Выполнение межевых и кадастровых работ	36 667,00
0145300030214000001	Оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих КФиЭ администрации МО Сертолово в 2014 году	53 187,00
0145300002215000011	Закупка офисной техники	249 654,88
0145300002215000009	Закупка офисной мебели	58 998,67
0145300002215000010	Закупка программного обеспечения	187 906,57
0145300002215000007	Закупка канцелярских товаров	237 785,00
0145300002215000008	Выполнение ремонтных работ	94 674,94
0845300009615000042	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям	2 713 975,00
0845300009615000040	Выполнение работ по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям ГОСТ	300 000,00
0845300009615000027	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям г. Сертолово	8 235 796,00
0145300002215000005	Оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих	91 595,50
0145300002215000003	Закупка картриджей	394 272,00
0145300002315000005	Выполнение межевых и кадастровых работ	30 000,00
0845300009615000022	Выполнение работ по строительству КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1	16 656 730,00
0845300009615000025	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по строительству КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до мкр. Сертолово-1	84 700,00
0845300009615000020	Выполнение работ по ремонту и содержанию ограждений места ТБО, а также ремонту и покраске малых архитектурных форм и ограждений в рамках организации санитарного содержания города Сертолово	2 658 400,00
0145300002215000001	Закупка офисной мебели	49 996,00
0145300002315000002	Выполнение межевых и кадастровых работ	30 000,00
0145300002315000001	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы нежилых помещений	60 000,00
0145300002315000004	Оказание услуг инвентаризации наружных сетей диспетчерской связи	600 000,00
0145300002315000003	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости арендной платы нежилого помещения	30 000,00
0845300009615000013	Выполнение работ по проектированию участков сети уличного освещения города Сертолово	160 000,00
0845300009615000007	Выполнение работ по подготовке территории строительства объекта "Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС г. Сертолово"	1 859 844,00
0845300009615000004	Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово	5 356 800,00
0845300009615000006	Выполнение работ по содержанию воинских захоронений и "Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах" расположенных на территории МО Сертолово	477 000,00
0845300009615000003	Выполнение работ по проведению предпроектных инструм. обследований с составлением технического задания на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирного жилого дома	1 000 000,00
0845300009615000002	Выполнение работ по проведению предпроектных инструм. обследований с составлением технического задания на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирного жилого дома	1 000 000,00
0145300002214000023	Оказание услуг по обслуживанию справочно-правовой системы Консультант плюс	718 411,32
0145300002214000022	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет	149 500,00
0145300002214000024	Оказание услуг по предоставлению и сопровождению хостинга для официального сайта администрации МО Сертолово	59 692,00
0145300002214000027	Оказание услуг по техническому обслуживанию АТС, внутренней телефонной связи	83 950,00
0145300002214000025	Оказание услуг по содержанию и обслуживанию системы видеонаблюдения и звукового оповещения	975 000,00
0145300002214000026	Оказание услуг по предоставлению и поддержке цифровых каналов передачи данных для системы видеонаблюдения и звукового оповещения	726 000,00
0845300009614000090	Выполнение работ по организации санитарного содержания улично-дорожной сети города Сертолово в 2015 году	24 907 700,00
0845300009614000089	Выполнение работ по организации санитарного содержания в 2015 году	8 275 000,00
0145300005214000423	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ	4 931 973,00
0145300005214000318	Выполнение работ по косметическому ремонту столовой в здании Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия" г. Сертолово в 2014 году	499 696,00
0145300005214000317	647 423,00
0145300005214000285	593 752,00
0145300005214000074	Оказание услуг по предоставлению доступа к сети Интернет в г. Сертолово для нужд Комитета по социальным вопросам администрации МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО в 2014 году	28 466,67
0145300005214000034	Выполнение ремонтных работ (крыльца) в МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №1"	835 324,00
0145300005214000032	Выполнение ремонтных работ (дверей, пола, крыльца) в МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №2"	489 869,00
0145300005214000030	Выполнение ремонтных работ в МДОБУ " Сертоловский ДСКВ №1"	2 177 290,00
0145300005214000019	Выполнение работ по установке автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в МДОБУ "Сертоловский ДСКВ № 2"	1 179 284,00
0145300005214000016	Выполнение работ по устройству автоматической пожарной сигнализации в МДОБУ "Сертоловский ДСКВ№1"	1 083 499,00
0845300009614000092	Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей уличного освещения города Сертолово в 2015 году	5 237 600,00
0145300002314000005	Оказание услуги по оценке рыночной арендной платы за нежилое помещение для проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества	12 000,00
0145300002314000002	Оказание услуги по рыночной оценке объектов муниципальной собственности	37 000,00
0145300002314000003	Оказание услуги по рыночной оценке объектов недвижимого имущества для проведения аукциона по продаже муниципального имущества	37 000,00
0145300002314000007	Выполнение работ по государственному кадастровому учету земельных участков	108 000,00
0145300002314000006	Выполнение работ по государственному кадастровому учету земельных участков	36 000,00
0145300002314000010	Оказание услуги по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для проведения аукциона, посредством публичного предложения	25 000,00
0145300002314000011	Выполнение работы по проведению кадастрового учета автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Сертолово	129 000,00
0145300002314000012	Выполнение работ по государственному кадастровому учету земельных участков	72 000,00
0145300002314000013	Выполнение работ по проведению инвентаризации, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на жилые помещения для регистрации права собственности МО Сертолово	143 000,00
0145300002314000014	Выполнение работ по проведению инвентаризации, изготовлению технических планов, постановке на кадастровый учет и получение кадастровых паспортов на жилые помещения для регистрации права собственности МО Сертолово	1 470 000,00
0145300002314000008	Выполнение работы по внесению изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области	1 500 000,00
0145300002314000016	Оказание услуги по определению рыночной арендной платы за объекты муниципальной собственности	50 000,00
0145300002314000015	Выполнение работы по паспортизации автомобильных дорог	1 000 000,00
0145300002314000018	Оказание услуги по рыночной оценке стоимости базовой ставки за нежилые помещения	30 000,00
0145300002314000017	Оказание услуги по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	30 000,00
0145300002314000019	Выполнение кадастровых работ	84 000,00
0145300002314000021	Оказание услуги по рыночной оценке объектов движимого и недвижимого муниципального имущества	585 800,00
0145300002314000020	Выполнение работы по постановке на кадастровый учет проездов к дворовым территориям г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1	1 560 670,00
0145300002314000022	Поставка бытовой техники	195 685,00
0145300002314000023	Поставка мебели и мягкого инвентаря для оснащения гостиницы	840 000,00
0145300002314000024	Поставка текстильных изделий (одеяла, подушки, постельное белье, гардины)	359 830,27
0145300002214000021	Поставка канцелярских товаров	97 212,62
0845300009614000083	Поставка и установка урн на территории города Сертолово	154 691,00
0145300002214000020	Ремонт внутридомовой электропроводки	1 236 804,00
0145300002214000019	Ремонт крыши	1 405 320,00
0145300002214000002	Выполнение работ по содержанию и обслуживанию систем видеонаблюдения и звукового оповещения на территории г. Сертолово	418 000,00
0145300002214000004	Проведение пуско-наладочных работ по присоединению и пуску распределительного газопровода	717 019,00
0145300002214000006	Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением земляных, пуско-наладочных работ по присоединению и пуску распределительного газопровода высокого и среднего давления и газопроводов-вводов среднего и низкого давления к жилым домам	26 457,00
0145300002214000005	Оказание услуг по диспансеризации муниципальных служащих администрации МО Сертолово в 2014 году	99 870,00
0145300002214000008	Поставка двухсекционных кабин для тайного голосования	300 766,55
0145300002214000015	Поставка офисного ПО для нужд администрации МО Сертолово	150 000,00
0145300002214000013	Поставка офисной мебели для нужд администрации МО Сертолово	92 773,60
0145300002214000014	Поставка офисной техники для нужд администрации МО Сертолово	310 000,00
0145300002214000012	Поставка хозяйственных товаров для нужд администрации МОСертолово	146 970,93
0145300002214000011	Поставка расходных материалов к средствам офисной техники для нужд администрации МО Сертолово	399 653,60
0145300002214000017	Техническое обслуживание и текущий ремонт газораспределительных сетей	79 417,30
0145300002214000018	Выполнение ремонтно-строительных работ в жилом доме	119 585,00
0145300002214000010	Поставка канцелярских товаров и принадлежностей для нужд администрации МО Сертолово	256 745,11
0145300002214000007	Выполнение земляных работ для проведения пуско-наладочных работ по присоединению и пуску распределительного газопровода	519 296,00
0845300009614000084	Поставка и установка скамеек на территории города Сертолово	453 200,00
0845300009614000080	Выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети на территории города Сертолово в 2014 году	7 522 271,00
0845300009614000081	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово	876 988,00
0845300009614000078	Выполнение работ по установке вазонов на территории города Сертолово в рамках мероприятия "Уход за газонами и зелеными насаждениями"	445 900,00
0845300009614000074	Выполнение работ по разработке проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС в мкр. Сертолово-2 и напорных канализационных коллекторов от мкр. Сертолово-2 до Сертолово-1"	536 000,00
0845300009614000071	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово	2 722 500,00
0845300009614000072	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово	1 972 611,00
0845300009614000073	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово	2 320 000,00
0845300009614000075	Выполнение работ по разработке проектов по освоению лесов под трассу объекта: "Строительство КНС и напорных канализа-ционных коллекторов от мкр. Черная Речка до ГКНС в Сертолово	536 000,00
0845300009614000070	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово	561 104,00
0345300118513000097	Поставка и установка оборудования для объекта "Строительство Детского сада на 140 мест в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области, микрорайон "Черная речка".	2 978 000,00
0345300118513000095	Поставка и установка оборудования для объекта "Строительство Детского сада на 140 мест в г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области, микрорайон "Черная речка".	2 237 404,00
0345300118513000096	Поставка и установка оборудования для объекта "Строительство Детского сада на 140 мест в г. Сертолово	2 928 303,00
0345300118513000061	Выполнение ремонтных работ в МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №2"	10 359 782,00
0845300009614000067	Разработка проектной и рабочей документации: "Проектирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры к 32 земельным участкам для ИЖС	10 000 000,00
0845300009613000047	Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту сетей уличного освещения города Сертолово в 2014 году	4 761 500,00
0845300009614000057	Выполнение работ по реконструкции и строительству участков сети уличного освещения города Сертолово.	3 765 300,00
0845300009614000061	Выполнение работ по организации санитарного содержания г. Сертолово	3 271 204,00
0145300002314000009	Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории города Сертолово	20 000 000,00
0845300009613000049	Выполнение работ по организации санитарного содержания г. Сертолово в 2014 году	7 523 000,00
0845300009614000046	Выполнение асфальтобетонных покрытий проездов к дворовым территориям г. Сертолово картами.	2 846 861,00
0845300009614000045	Выполнение работ по благоустройству территории "Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах"	4 147 383,00
0845300009614000044	Выполнение работ по восстановлению детских и спортивных площадок на территории города Сертолово в рамках мероприятия "Содержание детских площадок и детских спортивных площадок"	399 804,00
0845300009614000027	Выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения на территории МО Сертолово с учетом перспективы развития	7 000 000,00
0845300009614000039	Выполнение работ по ремонту и содержанию ограждений моста сбора ТБО, ремонту и покраске малых архитектурных форм и ограждений в рамках организации санитарного содержания города Сертолово.	1 882 000,00
0845300009614000028	Выполнение работ по содержанию и ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям и элементов улично-дорожной сети на территории города Сертолово	1 000 000,00
0845300009614000030	Выполнение работ по установке вазонов на территории города Сертолово	492 000,00
0845300009614000036	Выполнение работ по поставке и установке информационных щитов на детских и спортивных площадках города Сертолово	216 450,00
0845300009614000032	Выполнение работ по восстановлению поверхности детских и спортивных площадок на территории города Сертолово путем выравнивания с применением соответствующих материалов, с учетом планировки и дренажа	491 800,00
0845300009614000019	Выполнение работ по проведению предпроектных инструментальных обследований с составлением технического задания на разработку проектно-сметной документации для комплексного капитального ремонта многоквартирного жилого дома	1 000 000,00
0845300009614000024	Выполнение работ по ремонту асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям на территории города Сертолово.	3 119 190,00
0845300009614000023	3 393 360,00
0845300009614000022	4 209 215,00
0845300009614000021	4 494 677,00
0845300009614000025	8 540 043,00
0845300009614000026	2 906 229,00
0145300005213000133	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы передачи извещений по выделенному в установленном порядке радиоканалу о чрезвычайных ситуациях в подразделения пожарной охраны с объектов образовательных учреждений МО	2 998 944,00
0145300005213000004	Оказание услуг по диспетчеризации (по выделенному в установленном порядке радиоканалу) и техническому обслуживанию систем: видеонаблюдения и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях c объектов образовательных учреждений	1 792 164,00
0145300005211000506	Организация охранных услуг в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации МО	63 777 776,00
0145300005213000449	Оказание услуг по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта инженерных систем и оборудования в образовательных учреждениях муниципального образования МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО в 2014 году.	8 136 049,00
0845300009613000050	Выполнение работ по текущему ремонту трещин и выбоин асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог и проездов к дворовым территориям города Сертолово в 2014 году	2 500 000,00
0145300002314000004	Оказание услуги по оценке рыночной арендной платы за нежилое помещение для проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества	12 000,00
0845300009614000015	Выполнение работ по организации озеленения территории города Сертолово	5 406 800,00
0845300009613000048	Выполнение работ по организации санитарного содержания улично-дорожной сети на территории города Сертолово в 2014 году	30 331 100,00
0145300002314000001	Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности	25 000,00
0845300009614000016	Выполнение работ по содержанию воинских захоронений и "Монумента воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах" расположенных на территории МО	476 917,00
0145300002214000001	Выполнение земляных работ для проведения пуско-наладочных работ по присоединению и пуску распределительного газопровода	519 296,00
0845300009614000014	Выполнение работ по проведению испытаний оборудования детских и спортивных площадок на территории города Сертолово на предмет соответствия требованиям ГОСТ	300 000,00
0145300005213000447	Оказание услуг по уборке помещений, территорий и обслуживанию гардеробов муниципальных общеобразовательных учреждений МО в 2014 году	43 130 138,00
0845300009614000010	Выполнение работ по проектированию участков сети уличного освещения города Сертолово	378 600,00
0145300005212000501	Оказание охранных услуг в образовательных учреждениях МО в 2013 году.	68 625 796,00
0845300009614000003	Выполнение работ по установке информационных щитов на детских и спортивных площадках города Сертолово	216 450,00
0145300005213000448	Оказание охранных услуг в образовательных учреждениях МО в 2014 году	70 198 212,00
0345300118513000111	Выполнение ремонтных работ в МДОБУ "Сертоловский ДСКВ №2"	5 199 523,00
0145300005212000557	Оказание услуг по организации тех. обслуживания и планово-предупредительного ремонта инженерных систем и оборудования в образовательных учреждениях мун. образования МО в 2013 г.	8 579 908,00
0145300002213000016	На право заключения муниципального контракта на оказание услуг по предоставлению и сопровождению хостинга для официального сайта администрации МО Сертолово	128 320,00
0145300005212000518	Оказание услуг по уборке помещений, территорий и обслуживанию гардеробов муниципальных общеобразовательных учреждений МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области в 2013 году.	42 369 828,00
0145300005212000243	Приобретение учебно - лабораторного оборудования, необходимого для реализации федеральных государственных образовательных стандартов для общеобразовательных учреждений	2 990 021,00
0145300005212000085	Поставка оборудования для школьных пищеблоков муниципальных общеобразовательных учреждений МО	3 705 300,00
0145300005211000541	Организация уборки помещений, территорий и гардеробное обслуживание в образовательных учреждениях подведомственных администрации МО	47 183 616,49
0145300005211000549	Оказание услуг по организации технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта инженерных систем и оборудования в образовательных учреждениях, подведомственных администрации МО в 2012 году.	10 038 311,30
0145300005213000214	Поставка базовой модели снегохода и начальным обучением для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы "Норус" г. Сертолово.	187 340,00
0145300005212000071	Выполнение работ по строительству детского сада на 140 мест в микрорайоне "Черная речка"	171 450 600,00
0345300118513000078	Выполнение работ по замене оконных блоков в МОБУ "Сертоловская СОШ №1"	92 848,00
0145300005213000467	Организация питания в Муниципальном общеобраз. учреждении "Гимназия"	1 502 500,00
0345300118513000001	Ремонт спортивного зала в МОУ "Гимназия"	4 471 737,00
0345300118513000040	Выполнение работ по замене отделки полов из горючих материалов в МОУ "Гимназия"	2 603 267,00
0145200000413002036	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту "Строительство детской областной больницы с поликлиникой	172 371 911,38
0345300118513000077	Ремонт крыльца и замена дверей в МОУ "Гимназия"	1 357 946,00

За рассматриваемый период (с 2014 год по 2015 год) было завершено более 173 государственных закупок.

Общая сумма государственных закупок за 2014-2015 г. г. составила 1028578927,82 тыс. рублей. Из них более 448194 тыс. рублей - затраты на исполнение муниципальных программ.

На ремонт и благоустройство МО Сертолово выделено 391638020,3 тыс. рублей, что составляет около 39% от общей суммы государственных закупок.

Затраты на обеспечение деятельности Администрации МО Сертолово в общей сумме государственных затрат составляют не более 1%,а именно 7864175,73 тыс. рублей. Что говорит о том, что средства на обеспечение данной деятельности расходуются рационально.

В ходе проведения закупок проводится контроль за соответствием заключаемых договоров объемам ассигнований и лимитам бюджетных обязательств, проверка соблюдения плана-графика закупок, выборочная проверка закупок у единственного поставщика.

В рассматриваемом периоде заключенные договоры соответствовали объему выделенных лимитов и бюджетных ассигнований.

Анализ бюджета МО Сертолово - Сущность эффективного управления муниципальными финансами

Похожие статьи