Расчет потребности в технике и рабочей силе - Обоснование плана развития растениеводства на 2012 год и принятие предпринимательского решения

Расчет потребности в технике по укрупненным нормативам

Виды угодий и посевов

Площадь, га

Наименование основных групп машин

Количество, шт.

Сельхозугодия

5573

Тракторы (условные)

75

Зерновые и зернобобовые

1360

Сеялки зерновые

14

Зерноуборочные комбайны

10

Пашня

4839

Плуги

29

Культиваторы

17

Силосные и сенажные культуры

620

Кормоуборочные комбайны

8

Основой выполнения в срок агротехнических мероприятий является обеспеченность производства техническими средствами (особенно тракторами) и трудовыми ресурсами.

Потребность в тракторах определяют на конкретный период (час, смену (день), сезон полевых работ, год) с учетом планового объема за этот период, нормы выработки и срока.

К 2008 году в распоряжении ФГУП ОПК "Непецино " имелось 80 тракторов. На площадь сельхозугодий после трансформации земель 5573га необходимо 75 траккторов, то есть организация полностью ими обеспечена.

Аналогично дело обстоит и с сеялками зерновыми - их количество совпадает с тем что необходимо - 14шт.

Наличие зерноуборочных комбайнов недостаточно - их всего 7, а нужно 10, следовательно необходимо закупить, либо взять в аренду еще 3 зерноуборочных комбайна.

Расчет валовой продукции, затрат труда и материально-денежных средств на ее производство

Культура

Валовой сбор, ц*

Стоимость

Затраты на всю площадь

1 ц, руб.

Всего, тыс. руб.

Труда, чел.-ч

Материально-денежных средств, тыс. руб.

Озимая пшеница

25080

323,98

8125,42

8025,60

8385,44

Ячмень

14570

350,68

5109,37

5123,00

5272,87

Овес

3900

300,43

1171,67

1665,30

1209,17

Горох

3750

379,89

1424,60

1335,00

1470,18

Картофель

54400

453,79

24686,35

66624,00

24686,35

Овощи открытого грунта

5400

479,96

2591,79

10428,00

2591,79

Овощи защ грунта

791

3016,65

2386,17

16950,00

2386,17

Плоды семечковые

7910

534,22

4225,66

15447,10

4225,66

Плоды косточковые

135

1921,25

259,37

1573,20

259,37

Кустарниковые ягодники

570

2707,39

1543,21

9648,00

1543,21

Земляника

160

3199,64

511,94

3388,80

511,94

Кормовая свекла

38500

Х

Х

15629,90

6721,63

Кукуруза на силос

64950

Х

Х

23706,75

23410,43

Одн травы на зел. м

153120

Х

Х

9506,20

8341,02

Мног. Травы на зел. М.

71500

Х

Х

2255,00

3217,79

Мног травы на сено

18400

Х

Х

4164,00

3554,06

Итого

X

X

52035,55

140208

97787,09

Наибольший валовый сбор наблюдается у однолетних трав на зеленую массу - 153120ц и у многолетних трав на зеленую массу - 71500ц. Достаточное количество корма для животноводческой отрасли благоприятно отразится на приросте живой массы и надоях молока. Из товарной продукции валовый сбор отличается у картофеля (54400ц), что также хорошо, так как продажа его поможет компенсировать затраты на выращивание кормовых культур. Самый низкий валовый сбор у земляники и косточковых плодов - 160 и 135ц. Вызвано это прежде всего маленькими площадями занятыми этими культурами.

Показатель

Вид продукции

Итого

Озимая пшеница

Яровой ячмень

Картофель

Овощи откр. грунта

Овощи защ. грунта

Семечковые плодовые

Косточковые плодовые

Ягодники

Земляника

Продажа государству:

количество, ц

10560

2700

38000

2150

450

5420

100

270

54

59704

цена реализации 1 ц, руб.

323,98

350,68

453,79

479,96

3016,65

534,22

1921,25

2707,39

3199,64

Х

выручка от реализации, тыс. руб.

3421,23

946,83

17244,14

1031,92

1357,49

2895,46

192,12

731,00

172,78

27992,97

Продажа работникам предприятия:

количество, ц

1254

730

2720

270

40

396

7

28

8

Х

цена реализации 1 ц, руб.

323,98

350,68

453,79

479,96

3016,65

534,22

1921,25

2707,39

3199,64

Х

выручка от реализации, тыс. руб.

406,27

255,99

1234,32

129,59

120,67

211,55

13,45

75,81

25,60

2473,24

Всего товарной продукции:

ц

11814

3430

40720

2420

490

5816

107

298

62

Х

тыс. руб.

3827,50

1202,82

18478,46

1161,51

1478,16

3107,01

205,57

806,80

198,38

30466,21

Себестоимость товарной продукции:

1 ц, руб.

398,50

371,72

522,40

623,95

3257,98

587,64

2113,37

2978,13

3519,60

всего, тыс. руб.

4707,83

1274,99

21272,23

1509,96

1596,41

3417,71

226,13

887,48

218,22

35110,96

Расчет товарной продукции и ее себестоимости

Организация реализует товарной продукции 30466,21тыс. руб. Из них государству - 59704ц. себестоимость товарной продукции составила 35110,96тыс. руб.

Наибольший объем реализуемой продукции составляет картофель - 38000ц.

Себестоимость товарной продукции находили по коэффициентам рассчитанным по бухгалтерской отчетности.

Экономическая оценка проекта развития производства сельскохозяйственной продукции

Показатель

Факт, (в среднем за 2007/2008гг.

Проект

Проект, % фактического значения

2012г.

1. Стоимость товарной продукции (выручка), тыс. руб.,

всего

7712,78

30466,21

395,01

на 1 га с.-х. Угодий

2,25

5,47

242,99

2. Объем производства основных видов продукции, ц:

Озимая пшеница

14468

25080

173,35

Ячмень

11804

14570

123,43

Картофель

25913

54400

209,93

Овощи открытого грунта

2260

5400

238,94

Овощи защ грунта

329

791

240,43

Плоды семечковые

3088

7910

256,15

Плоды косточковые

76

135

177,63

Кустарниковые ягодники

197

570

289,34

Земляника

44

160

363,64

Продажа государству продукции основных видов, ц:

Озимая пшеница

647

10560

1632,15

Ячмень

1080

2700

250,00

Картофель

4447

38000

854,51

Овощи открытого грунта

1630

2150

131,90

Овощи защ грунта

325

450

138,46

Плоды семечковые

2296

5420

236,06

Плоды косточковые

100

100

100,00

Кустарниковые ягодники

200

270

135,00

Земляника

34

54

158,82

4. Затраты труда на производство единицы основных видов продукции:

Озимая пшеница

0,55

0,32

58,18

Ячмень

0,53

0,35

66,34

Картофель

0,81

1,22

151,20

Овощи открытого грунта

3,09

1,93

62,50

Овощи защ грунта

43,37

21,43

49,41

Плоды семечковые

22,32

1,95

8,75

Плоды косточковые

22,32

11,65

52,21

Кустарниковые ягодники

22,32

16,93

75,83

Земляника

22,32

21,18

94,89

5. Себестоимость 1 ц продукции, руб

Озимая пшеница

219,47

398,50

181,57

Ячмень

86,11

371,72

431,67

Картофель

323,14

522,40

161,66

Овощи открытого грунта

720,25

623,95

86,63

Овощи защ грунта

4766,15

3257,98

68,36

Плоды семечковые

674,86

587,64

87,08

Плоды косточковые

2784,39

2113,37

75,90

Кустарниковые ягодники

4265,00

2978,13

69,83

Земляника

5323,53

3519,60

66,11

Производительность труда:

валовая продукция

203,95

371,13

181,97

на 1 чел.-ч, руб.

Чистый доход на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб.

-5557

4776,76

-85,96

Рентабельность продаж, %

-18

-13,23

73,49

Убыточность продаж в 2012 году составит - 13,23%, по сравнению 2007/2008 годами - -18%, убыточность уменьшилась, однако не перешла через о. Связано это с большими затратами на производство продукции, высокими ценами на удобрения и семена.

Чистый доход составил 4776,76тыс. руб на 1 га сх угодий, по сравнению с предыдущими годами -5557тыс руб, произошло увеличение размера чистого дохода.

Производительность труда увеличилась на 81,97% и составила 371,13руб.

В целом по большинству культур произошло снижение себестоимости, кроме ячменя - 331,67, озимая пшеница - 81,57 и картофель - 61%

Затраты на производство продукции снизились - у всех культур кроме картофеля - возросла на 51%.

Стоимость товарной продукции выросла на 295%.

Похожие статьи




Расчет потребности в технике и рабочей силе - Обоснование плана развития растениеводства на 2012 год и принятие предпринимательского решения

Предыдущая | Следующая