Планируемые корректирующие и предупреждающие действия - Внедрение стандарта ГОСТ ИСО Р9001-2011 на предприятии АНО "Исследователь"

В ходе анализа документации по СМК в АНО "Исследователь" был выявлен ряд несоответствий.

В п. 9.3 стандарта организации "Управление документацией" назначены ответственные за управление документацией всех уровней, однако не указано, кто назначает ответственных за документацию четвертого и третьего уровня. Для изменений в документации необходимо руководителю службы качества заполнить "лист изменений", подписать его у генерального директора, после чего инженер по качеству внесет изменения.

В процессе анализа было установлено нарушение стандарта "Управление документацией", согласно которому каждый работник должен иметь на рабочем месте копию своих должностных инструкций, заверенных нотариусом. По нашему мнению, требуется провести совещание и довести до персонала важность выполнения данного требования, дать определенное время для устранения этих нарушений. После чего провести опрос и оценить знание должностных инструкций. Это позволит наладить должный контроль за соблюдением должностных инструкций, повысит ответственность работников и будет способствовать повышению качества предоставляемых организацией услуг.

Были выявлены ошибки в нумерации по выданным сертификатам соответствия за 2014 год, что нарушает требования стандарта ГОСТ ИСО Р 9001:2011 "Управление записями". Устранить это нарушение уже невозможно, так как оригиналы этих сертификатов выданы заказчикам и заверены. В этом случае, целесообразно провести предупреждающие действия. В частности, провести разъяснительную беседу с лицами ответственными за ведение указанных записей, а также увеличить периодичность проверок правильности ведения учета выданных сертификатов до одного раза в полгода. Качественно улучшить ситуацию может внедрение автоматизированной системы документационного обеспечения. Преимуществом таких систем является, что они не допускают неверных форматов нумерации и дублирования номеров документов.

В связи с высокой запыленностью помещениях лаборатории, связанной со спецификой технологий экспертизы строительных материалов, для улучшения условий труда работников лаборатории, необходимо увеличить частоту влажных уборок до трех раз в день. Норма предельно допустимой запыленности воздуха в помещениях, равная 0,2 мг/м3, не превышается, но уровень запыленности высок[36]. Увеличение числа уборок поможет устранить запыленность помещений.

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 в помещениях с печами (категория 2б - избыток явного лучистого тепла) должна поддерживаться температура воздуха 19-210 С, а поверхностей 18-220 С. Однако в летний период вследствие жаркой погоды эти нормативы превышаются. Целесообразно установить кондиционеры высокой мощности в помещениях с печами, это позволит устранить перегрев воздуха и оборудования, что обеспечит более комфортные условия для персонала и оборудования. Это позволит увеличить производительность персонала и объемы выполненной работы. В организации отсутствуют специальные помещения для хранения материалов, привезенных заказчиками для оценки соответствия. Это приводит к нерациональному использованию площадей лабораторных помещений, их захламленности. Необходимо выделить и оборудовать специальное помещение для хранения образцов, предоставленных заказчиками. Это тоже в свою очередь улучшит условия труда персонала.

Для улучшения качества предоставляемых услуг и работы с заказчиками считаем необходимым решить вопрос об организации систематического повышения квалификации работников лаборатории, а так же работников отдела технического заказчика, отдела по сертификации услуг и продукции. Целесообразно обеспечить прохождение повышения квалификации не реже одного раза в три года. Следует отметить, что повышение квалификации позволит изучить новые методы и технологии, облегчат работу персонала с новым оборудованием, снизят вероятность возможных ошибок при выполнении лабораторных испытаний, что в целом повысит качество работы.

Большинство персонала лаборатории является людьми пенсионного возраста, что, по нашему мнению, остро ставит проблему омоложения персонала предприятия. В целях подготовки к сертификации на новую версию стандарта ИСО 9001 считаем необходимым в конце 2015 года:

Ѕ провести инженерно-техническими работниками и службой качества тщательную проверку существующей документации по управлению системой менеджмента качества организации, а так же ТУ и ТР по лабораторным испытаниям, с целью актуализации этих документов.

Ѕ провести внутренний аудит согласно требованиям одноименного стандарта организации.

Ѕ провести оценку выполнения целевой программы организации, по обновлению обновлении основных средств на сумму не менее чем на 250 тысяч рублей, а так же всех остальных мероприятий, прописанных в одноименном документе организации.

Для оценки предлагаемых корректирующих и предупреждающих действий, требуется провести их оценку возможной эффективности.

Похожие статьи




Планируемые корректирующие и предупреждающие действия - Внедрение стандарта ГОСТ ИСО Р9001-2011 на предприятии АНО "Исследователь"

Предыдущая | Следующая