Операционный план, План производства и сбыта продукции, Прямые материальные производственные затраты - Инновационная деятельность на примере создания завода по выращиванию жизнестойкой молоди трепанга

План производства и сбыта продукции

Объем производства жизнестойкой молоди трепанга (ЖМТ)в 2015 году составит 4000 тыс. шт. молоди, к 2019 году предприятие выйдет на производственную мощность - 6000 тыс. шт. (таблица 5).

Таблица 5 - Динамика объемов производства и сбыта продукции

Показатель

Ед. изм.

Годы

2015

2016

2017

2018

2019

1

Объем продаж ЖМТ

Тыс. шт.

4000

4800

5200

5600

6000

2

Поступления от продаж ЖМТ

Тыс. руб.

24000

28800

31200

33600

36000

В проекте цена одной тысячи штук молоди взята в размере 6 тыс. руб.

Ежегодные поступления от продаж жизнестойкой молоди трепанга в прогнозируемом периоде увеличатся с 24000 тыс. руб. в 2015 году до 36000 тыс. руб. в 2019 годуили на 12000 тыс. руб. (в 1,5 раза).

Прямые материальные производственные затраты

Динамика прямых материальных затрат приведена в таблице 6.

Таблица 6 - Прямые материальные производственные затраты, тыс. руб.

Наименование

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Структура, % к итогу

1

Электроэнергия

280

336

364

392

420

53,84

2

Дизельное топливо

80

96

104

112

120

15,39

3

Корма

120

144

156

168

180

23,08

4

Прочие расходы

40

48

52

56

60

7,69

5

Итого

520

624

676

728

780

100,0

Минимальное значение прямых издержек будет иметь место в 2015 году, максимальное в 2019 г. Увеличение прямых затрат за этот период составит67%.

Похожие статьи




Операционный план, План производства и сбыта продукции, Прямые материальные производственные затраты - Инновационная деятельность на примере создания завода по выращиванию жизнестойкой молоди трепанга

Предыдущая | Следующая