Анализ состава и структуры персонала предприятия за 2013-2015 год - Деятельность ООО "Ухтанефтегазмонтаж"

Для анализа состава и структуры персонала предприятия надо рассмотреть несколько показателей. Рассмотрим динамику численности работников, их состава и структуры (таблица 3).

Таблица 3 - Динамика численности работников, их состава и структуры

№ п/п

Категории работников

2013 г

2014 г

2015 г

2015 г. к 2013 г., %

1

Весь персонал

363

383

383

369

369

359

97,6

2

В том числе:

3

1. Производственный персонал

273

281

281

281

281

267

98,9

4

1.1. Рабочие

188

194

194

197

197

186

100,5

5

1.2. Служащие

85

87

87

84

84

81

96,5

6

В том числе

7

1.2.1. Руководители

25

27

27

25

25

22

92,3

8

1.2.2. Специалисты

60

60

60

59

59

59

98,3

9

2. Непроизводственный персонал

90

102

102

88

88

92

93,8

Из таблицы 3 можно сделать вывод, что основную численность персонала составляют рабочие, которые относятся к производственному персоналу. Следующую часть численности работников составляет непроизводственный персонал, который не занят непосредственно производством основных работ. Далее идут специалисты - это работники отделов. И наименьшую часть составляют руководители предприятия. Из динамики численности за 2013-2014 годы видно, что на предприятии наибольшие колебания численности работников происходило у непроизводственного персонала, а в 2015 году - у рабочих.

Далее проведем анализ движения персонала в ООО "Ухтанефтегазмонтаж". Чтобы провести анализ движения персонала надо сопоставить численность на начало года, на конец года, определить из этих показателей среднесписочную численность за год (таблица 4).

Таблица 4 - Анализ движения персонала

№ п/п

Показатели

2013 г

2014 г

2015 г

2015 г. к 2013 г., %

1

Списочная численность на начало года, чел

363

383

369

101,7

2

Принято в течение года

50

27

15

30,0

3

Выбыло в течение года

30

41

25

83,3

4

В т. ч. уволено по собственному желанию, за нарушения трудовой дисциплины и др. нарушения

22

35

21

95,5

5

Списочная численность на конец года, чел.

383

369

359

93,7

6

Среднесписочная численность за год, чел.

373

376

364

97,6

7

Коэффициент оборота по приему

0,13

0,07

0,04

30,8

8

Коэффициент оборота по прибытию

0,08

0,11

0,07

87,5

9

Коэффициент текучести

0,06

0,09

0,06

100

Таблица 4 показывает, что списочная численность на первые числа 2013-2014 г. увеличилась на 20 человек, а затем снизилась на 14 и по сравнению 2015 г. к 2013г. составила 101,7%. Списочная численность в конце 2013-2015годов уменьшалась и поэтому в 2014г. по отношению к 2013г. составила 93,7%. Среднесписочная численность персонала в 2013г. показала рост на 3 человека, а затем снижение на 12 человек в 2014г. Показатели по принятию работников идут на снижение, количество принятых работников в 2014г. составила 30% от количества принятых в 2012г. Выбывших работников в 2014г. по отношению к 2013г. составило 83,3% т. е. идет снижение, но в 2013г. шло заметное увеличение выбывших работников.

Приведем списочный состав организации (таблица 5).

Таблица 5 - - Списочный состав организации

Подразделения организации

Количество работающих по основному месту, чел

Количество работающих по внутреннему совместительству, чел

01.01.2013 г

01.01.2014 г

01.01.2015 г

01.01.2013 г

01.01.2014 г

01.01.2015 г

Центральный аппарат управления

76

76

74

9

11

10

Рабочие

166

168

174

22

26

23

Непроизводственный персонал

82

89

76

8

13

12

Итого

324

333

324

39

50

45

Рассмотрим показатели высвобождения персонала (таблица 6).

Таблица 6 - Высвобождение персонала

№ п/п

Причины расторжения трудового договора

2013 г

2014 г

2015 г

2015 г. к 2013 г., %

1

По инициативе работодателя

3

4

5

166,7

1.1. Появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения

1

1

2

200,0

1.2. За другие нарушения трудовой дисциплины

2

3

3

150,0

2.

По медицинским показаниям

1

-

1

100,0

2.1. Вывод на инвалидность

-

-

-

-

3.

По инициативе работника

18

31

14

77,8

3.1. По собственному желанию

13

20

7

53,8

3.2. По соглашению сторон

-

-

-

-

3.3. Перевод работника к другому работодателю

-

8

7

3.4. В связи с выходом на пенсию

5

3

-

3.5. По другим причинам

-

-

-

-

4.

По обстоятельствам, не зависящим от сторон

-

-

1

4.1. Смерть работника

-

-

1

5.

Расторжение срочных трудовых договоров

8

6

4

50,0

Из данной таблицы можно сделать выводы: по инициативе работодателя расторжения трудового договора постоянно растут и составили 166,7% в 2015г. по отношению к 2013г. Из них за появление в алкогольном опьянении с 1 до 2 - 200%. За нарушения трудовой дисциплины с 2 до 3 - 150%. Но наибольшие показатели пришлись на расторжение трудового договора по инициативе работников 18 и 31 в 2013г. и в 2013г., затем в 2014г. они снизились до 14 и составили 77,8% по отношению к 2013г. Из них по собственному желанию явно преобладали. Также в 2014г. произошла смерь работника что относится к обстоятельствам, не зависящих от сторон. За последние 3 года произошли расторжения трудовых договоров, но их показатели идут на спад и составили 50% в 2013г. по отношению к 2013г.

Также важно затронуть тему возрастной структуры работников ООО "Ухтанефтегазмонтаж" (таблица 7).

Таблица 7 - Возрастная структура работников организации

Возраст

01.01.2013 г

01.01.2014 г

01.01.2015 г

Чел

%

Чел

%

Чел

%

До 25 лет

68

18,7

72

18,8

70

18,9

От 25 до 30 лет

121

33,3

117

30,5

127

34,4

От 30 до 40 лет

91

25,1

118

30,8

101

27,4

От 40 до 50 лет

53

14,6

51

13,3

49

13,3

Старше 50 лет

30

8,3

25

6,6

22

6,0

Всего работников

363

100

383

100

369

100

Возрастная структура работников показывает, что основной возраст организации составляют работники от 25 до 40 лет. Также большое количество молодежи до 25 лет. Немного меньше работников 40-50-летнего возраста и наименьшее число работников составляет старше 50 лет. Количество работников старше 50 лет с каждым годом снижается, это связано с уходом их на пенсию, а прием работников старше 50 летнего возраста не приветствуется.

Исходя из того, что на предприятии ООО "Ухтанефтегазмонтаж" возраст работников составляет 25-40 лет и предприятие уделяет большое внимание высококвалифицированному персоналу, можно сделать вывод что уровень образования работников высокий. Данные образовательной структуры персонала ООО "Ухтанефтегазмонтаж" приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Образовательная структура персонала организации

Уровень образования

01.01.2013 г

01.01.2014 г

01.01.2015 г

Чел

%

Чел

%

Чел

%

Высшее, в том числе:

Экономическое

Юридическое

Техническое

Педагогическое

Медицинское

120

33,1

133

34,7

142

38,5

Среднее специальное

114

31,3

129

33,7

131

35,5

Начальное профессиональное

95

26,2

91

23,8

74

20,1

Среднее полное

34

9,4

30

7,8

22

5,9

Среднее неполное

-

-

-

-

-

-

Всего работников

363

100

383

100

369

100

Наибольшее количество работников имеют высшее образование. Это в основном руководители и специалисты. Рабочие высокой квалификации имеют среднее специальное образование. Непроизводственный персонал имеет в основном начальное профессиональное и среднее полное образование. При этом количество работников, имеющих начальное профессиональное и среднее полное с каждым годом снижается. Это связано с тем, что многие работники проходят обучение и предприятие проводит набор персонала с наиболее качественным образованием.

В ООО "Ухтанефтегазмонтаж" преобладают работники мужского пола. Это связано со спецификой предприятия, т. е. проводимых работ (таблица 9).

Таблица 9 - Половая структура работников организации

Пол

01.01.2013 г

01.01.2014 г

01.01.2015 г

Чел

%

Чел

%

Чел

%

Мужчины

282

77,7

298

77,8

291

78,9

Женщины

81

22,3

85

22,2

78

21,1

Всего

363

100

383

100

369

100

Работники женского пола на предприятии составляют примерно 22% от общего числа работников. Женщины работают в основном служащими, т. е. руководителями отделов и специалистами. Также женщины есть и в непроизводственном персонале организации.

Рассмотрев вышеперечисленные показатели организации предприятия можно проанализировать трудовые ресурсы организации ООО "Ухтанефтегазмонтаж" и эффективность их использования (таблица 10).

Таблица 10 - Трудовые ресурсы организации и эффективность их использования

№ п/п

Показатели

2013 г

2014 г

2015 г

2015. к 2013 г., %

1

Выручка от продажи товаров продукции, работ, услуг, тыс. руб

242372,9

495755,9

594033, 8

245,1

2

Среднесписочная численность работников, чел

373

376

364

97,6

3

Отработано работниками за год, тыс. чел./ час.

568,6

599,1

516,3

90,8

4

Производительность труда 1 работника, тыс. руб.

649,8

1318,5

1631,9

251,2

5

Фонд оплаты труда, тыс. руб.

27821,9

29261,0

30187,5

108,5

6

Среднегодовая заработная плата 1 работника, тыс. руб

74589,5

77821,8

82932,6

111,2

7

Чистая прибыль, тыс. руб.

45649,2

132546,5

205482,4

450,1

8

Получено прибыли, тыс. руб.

- на 1 работника

122,4

352,5

564,5

461,2

- за 1 чел./час

80,3

221,2

398,0

495,6

Несмотря на то, что среднесписочная численность работников на предприятии ООО "Ухтанефтегазмонтаж" уменьшилась и соответственно количество отработанных человеко-часов, выручка предприятия увеличивается. У предприятия появилась возможность увеличить фонд оплаты труда и проиндексировать заработные платы работников. На предприятии повышается производительность труда и чистая прибыль, а значит прибыль на 1 работника и за 1 человеко-час неизменно растет.

Похожие статьи




Анализ состава и структуры персонала предприятия за 2013-2015 год - Деятельность ООО "Ухтанефтегазмонтаж"

Предыдущая | Следующая