Анализ мотивации и стимулирования труда в организации, Организационно-экономическая характеристика организации - Анализ мотивации и стимулирования труда в организации

Организационно-экономическая характеристика организации

В состав входят: ремонтно-механический цех; ремонтно-экспериментальный цех; ремонтно-наладочный цех, производственных участков; инженерный центр; сервисный центр; отдел прикладного программного обеспечения; проектно-конструкторский отдел.

Основными задачами филиала являются:

    - ремонт, монтаж, пуско-наладочные работы основного и вспомогательного оборудования компрессорных станций, газораспределительных станций, газоизмерительных станций, автомобильных газонаполнительных станций и линейной части газопроводов; - проведение работ по восстановлению деталей, узлов и оборудования магистральных газопроводов, изготовление нестандартного оборудования, запчастей, приспособлений и специализированной оснастки для действующих, строящихся и реконструируемых объектов магистральных газопроводов, ремонт и метрологическая поверка приборов и средств автоматизации магистральных газопроводов; - разработка конструкторской документации при ремонте и изготовлении узлов и деталей основного и вспомогательного оборудования объектов магистральных газопроводов. - разработка технологической документации, паспортов, инструкций по эксплуатации и т. д; - осуществление технадзора за строительством новых газопроводов; - ремонт, монтаж сосудов, работающих под давлением; - вибродиагностика основного и вспомогательного оборудования магистральных газопроводов. - балансировка роторов электродвигателей; - проведение неразрушающего контроля (РГГ, ультразвуковая, цветная, вихре токовая дефектоскопии) сварных соединений при ремонте и эксплуатации оборудования компрессорных станций, газораспределительных станций, газоизмерительных станций, автомобильных газонаполнительных станций и линейной части газопроводов; - пуско-наладка, техническое диагностирование, испытания и измерения электрооборудования объектов; - ремонт, ревизия и монтаж электротехнического оборудования, производство пуско-наладочных работ в электроустановках; - обследование коррозионного состояния газопроводов; - проведение замеров выбросов загрязняющих веществ на объектах. - пусконаладочные работы систем вентиляции, испытания и наладка вентсистем на проектные данные. - поверка стальных горизонтальных цилиндрических резервуаров геометрическим методом. - ремонт средств измерения количества и качества газа; - монтаж, наладка и ТО систем пожарной и охранной сигнализации; - ремонт электродвигателей и другого энергетического оборудования объектов. - текущий и капитальный ремонт основного и вспомогательного электрооборудования объектов; - пуско-наладка, техническое обслуживание и ремонт оборудования телемеханники и автоматики; - пуско-наладка, техническое обслуживание и ремонт электронного оборудования коммерческого учета количества и качества газа; - пуско-наладка, техническое обслуживание и ремонт автоматики одоризации газа; - ремонт, техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию серверного оборудования, вычислительной техники и активного оборудования ЛВС; - ремонт и техническое обслуживание копировальной и оргтехники; - сопровождение, разработка, внедрение и эксплуатация прикладного программного обеспечения; - монтаж оборудования телемеханники и автоматики компрессорных станций, газораспределительных станций, газоизмерительных станций, автомобильных газонаполнительных станций и линейной части газопроводов.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2015 года составила 574 чел.

По сравнению с 2014 годом среднесписочная численность увеличилась на 3,7 чел. Изменения среднесписочной, штатной и фактической численности в 2015 году приведены соответственно в таблицах 1, 2.

Таблица 1 Среднесписочная численность работников филиала

Наименование видов деятельности

2014 г.

2015 г.

Отклонения (+,-)

Всего по подразделению

570,3

574,0

3,7

В т. ч. :

основное производство (транспорт газа)

558,7

563,6

4,9

Неосновное производство

В т. ч. :

строительство

11,6

10,6

-1,0

Рост в основном вызван заполнением вакантных мест в течение 2015 года, снижение на 1 чел. произошло в связи с сокращением одной штатной единицы и наличием вакантного места c 01.10.2014 по 20.07.2015.

Таблица 2 Штатная и фактическая численность работников

Наименование

Специалисты

Рабочие

Итого

Штат

Факт

Штат

Факт

Штат

Факт

Всего по подразделению

349

345

278

278

627

619

Из них:

транспорт газа

299

297

260

256

559

553

строительство

12

12

12

12

Изменения среднесписочной численности, объемов выполненных работ, производительности труда представлены в таблице 3.

Таблица 3 Изменение среднесписочной численности, объемов выполненных работ, производительности труда

Стоимость выполненных работ в сопоставимых условиях, млн. руб.

Производительность труда, млн. руб.

Среднесписочная численность, чел.

2014 г.

2015 г.

%

2014 г.

2015г.

%

2014 г.

2015 г.

%

79851

82258

103,0

143

146

102,1

559,0

563,4

100,8

Из таблицы 3 видно, что в 2015 году произошел рост производительности труда на 2,1% при росте среднесписочной численности на 0,8%.

В сопоставимых ценах в 2015 году по сравнению с 2014 годом объем работ, выполненных управлением, вырос на 3%. Обеспечено выполнение номенклатурного плана работ, а также срочных и внеплановых работ по заявкам управлений и отделов, структурных подразделений.

Структура и динамика средней заработной платы.

В табл. 4 представлены данные о средней заработной плате работников управления за 2015 и динамика ее изменения в сравнении с 2014 годом.

Таблица 4 - Анализ структуры и динамики средней заработной платы

Виды выплат

2014 г.

2015 г.

Всего

Номинальная ЗП, тыс. руб.

Уд. вес в ср. ЗП., %

Реальная ЗП, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб.

Уд. вес, %

1

2

3

4

5

6

Среднесписочная численность

570,3 (чел.)

574 (чел.)

Всего среднемесячная ЗП

8613

10821

10113

1 Тарифные ставки, оклады

3404

39,5

4437

0,41

4147

В том числе:

из прибыли

19

02

2 Текущая премия

1306

15,2

2341

0,22

2188

В том числе:

из прибыли

297

3,5

1010

0,09

944

3 Доплаты, на которые начисляется премия

316

3,7

359

0,03

336

В том числе:

из прибыли

39

0,5

96

0,01

90

4 Прочие выплаты

962

11,2

1356

0,13

1267

4.1 в том числе отпускные

651

7,6

1002

0,09

936

В том числе:

1

2

3

4

5

6

из прибыли

18,3

2,1

0,5

0,5

5 Стажевая надбавка

607

7,1

795

0,07

743

В том числе:

сверхнормативные затраты

3,9

8,0

0,01

75

6 Индексация

2

0,2

из прибыли

7 Прочие выплаты из прибыли

1998

23,2

1533

0,14

1433

В том числе:

7.1 вознаграждение по итогам за квартал

1612

18,7

1069

0,10

999

7.2 материальная помощь к отпуску

113

7.3 питание

22,6

2,6

22,6

0,02

211

7.4 выплаты социального характера

4,7

0,5

9,3

0,01

8,7

7.5 выплаты ТЭР

Всего среднемесячная ЗП

8613

100,0

10821

1,00

10114

В том числе:

из себестоимости

6041

70,1

8096

0,75

7566

из прибыли

2572

Всего среднемесячная ЗП

8613

10821

10113

В том числе:

из себестоимости

6041

70,1

8096

0,75

7566

из прибыли

2572

29,9

2725

0,25

2547

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2015 г. в сопоставимых условиях составила 10113 тыс. руб. и выросла по сравнению с 2014 годом на 17,4% или на 1500.тыс. руб. Удельный вес тарифной составляющей в средней заработной плате возрос с 39,5% в 2014 г. до 41%. По сравнению с 2014 г. тарифная составляющая выросла на 21,8%. Удельный вес текущего премирования в средней заработной плате возрос с 15,2% в 2014 г. до 22%. По сравнению с 2014 г. составляющая текущего премирования возросла на 67,5%. Увеличение в 2015 г. удельного веса тарифной составляющей в среднемесячной зарплате связано с совершенствованием состава заработной платы путем как повышения ставки первого разряда, так и увеличением контрактных надбавок при перезаключении контрактов. Увеличились на 13,2% выплаты по статье "Прочие выплаты", в том числе отпускные на 14,4%. В то же время, как свидетельствуют данные табл. 4, произошло падение выплат по статьям "вознаграждение по итогам работы за квартал" на 38,0%, "материальная помощь к отпуску" на 20,4%. Следует отметить, что в целом выплаты из прибыли в 2015 году составили в сопоставимых ценах 2547 тыс. руб., что на 25 тыс. руб меньше, чем в 2014 г. В текущем году вырос удельный вес выплат из себестоимости на 25,2%, что составляет 1525 тыс. руб.

В 2015 г. работниками управления было отработано, а предприятием оплачено - 984 500 чел. часов, в 2015 г. - 1009800 чел. часов. Стоимость одного отработанного чел.-часа в 2014 г. составила 59,9 тыс. руб, в 2015 г. в сопоставимых ценах - 69 тыс. руб. Рост составил 15,2%. Увеличение произошло за счет роста численности на 2,5%, за счет изменений тарифной ставки первого разряда, должностных окладов - на 12,7%.

Данные об изменении среднемесячной заработной платы работников представлены ниже.

Таблица 5. Изменение среднемесячной заработной платы по видам деятельности

Среднемесячная заработная плата

Номинальная ЗП. 2014 г., руб.

Номинальная ЗП. 2015 г.,руб.

Реальная ЗП 2015 г, руб.

Всего по подразделению, в том числе:

8613360

1 0821000

10117000

транспорт газа

8595930

10805000

10098130

строительство

9032950

12104000

11312150

Темп роста средней заработной платы в транспорте газа связан с тем, что в течение 2015 года более 25% сотрудникам, состоящих в штате по виду деятельности "Транспорт газа", при перезаключении контрактов (дополнительных соглашений) были увеличены контрактные надбавки. Рост темпов среднемесячной ЗП у работников отдела по техническому надзору за строительством связан с увеличением в конце 2014 года контрактных надбавок на 15%.

Таким образом, исходя из результатов анализа работы, общее финансовое состояние можно охарактеризовать как устойчивое. Предприятие способно успешно функционировать и развиваться.

Похожие статьи




Анализ мотивации и стимулирования труда в организации, Организационно-экономическая характеристика организации - Анализ мотивации и стимулирования труда в организации

Предыдущая | Следующая