Анализ эффективности кадровой политики в филиале ФГУП-3 "Почта России" г. Заринска - Анализ кадровой политики и разработка предложений по ее совершенствованию в филиале ФГУП "Почта России" г. Заринска

В условиях экономической нестабильности внедрение новых технологий, увеличение конкурентоспособной продукции и определение реальной потребности в рабочей силе и прогноз ее изменения служат основой для успешной деятельности предприятия. Современная кадровая служба ориентирована на планирование потребности в трудовых ресурсах, развитие трудовых ресурсов, индивидуальное планирование карьеры, организацию и проведение обучения работников.

Эффективность кадровой политики рассматривается в разрезе анализа трудовых ресурсов, так как именно кадры обеспечивают предприятию стабильную работу и гарантированное получение выручки. Согласно учебнику "Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия" Канке А. А., Кошевая И. П., анализ эффективности использования трудовых ресурсов включает в себя анализ структуры трудовых ресурсов, анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами, анализ производительности труда, анализ использования фонда заработной платы, анализ трудоемкости и динамики уровня трудоемкости продукции.

Рассмотрим обеспеченность трудовыми ресурсами на предприятии и эффективность их использования.

Среднесписочная численность - это численность работников, не включая находящихся в отпуске за свой счет, на больничном, в декрете и совместителей внешних.

Таблица 2 - Состав и структура трудовых ресурсов в ФГУП-3 в 2009-2011 гг.

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Изменение 2011 г. к 2009 г., ±

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Чел.

%

Среднесписочная численность

196

100,0

199

100,0

192

100,0

- 4

100,0

В том числе:

Рабочие

165

84,18

155

82,44

155

80,73

- 10

-3,45

ИТР

31

15,82

33

17,56

37

19,27

6

3,45

Из них:

Руководители

3

-

3

-

3

-

0,0

-

Специалисты

8

-

10

-

10

-

2

-

Служащие

20

-

20

-

24

-

4

-

Как видим, в 2011 г. среднегодовая численность уменьшилась на 4 человека, в том числе: произошло уменьшение численности рабочих на 10 человек, и увеличение ИТР на 6 человек, специалистов на 2 человека, служащих на 4 человека. Проанализируем движение трудовых ресурсов за период 2009-2011 гг.

Таблица 3 - Анализ обеспеченности и движения трудовых ресурсов в ФГУП-3 в 2009-2011 гг.

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Изменение 2011 г. к 2009 г., ±

Среднесписочная численность, чел.

196

199

192

- 4

В том числе:

Рабочие

165

155

155

- 10

ИТР:

31

33

37

6

Из них

Руководители

3

3

3

0,0

Специалисты

8

10

10

2

Служащие

20

20

24

4

Принято, чел

70

80

84

14

Убыло, чел

67

85

83

16

В том числе по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины

58

80

72

14

Коэффициент оборота по приему работников (П/СЧ)

0,35

0,42

0,44

0,9

Коэффициент оборота по выбытию работников (В/СЧ)

0,34

0,42

0,43

0,09

Коэффициент текучести кадров

0,3

0,4

0,4

0,1

Исходя их данных Таблицы 3 видно, что в 2011 году по сравнению с 2009 г. принято на 14 человек больше, убыло на 16 человек больше.

Изменение коэффициента оборота по приему рабочих в 2011 году составило +0,9, изменение коэффициента оборота по выбытию +0,09, изменение коэффициента текучести кадров +0,1.

В последние годы на предприятии по сокращению рабочие практически не увольняются, т. к. наблюдается недостаток работников. Сократились также увольнения за прогулы, но резко возросли по собственному желанию. В связи с этим текучесть кадров имеет тенденцию к повышению. Таким образом, рассмотренные показатели характеризуют ситуацию движения работников на предприятии как неблагоприятную.

Проанализируем эффективность использования трудовых ресурсов. Для этого составим Таблицу 4.

Таблица 4 - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов за 2009-2011 гг.

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Изменение 2011 г. к 2009 г., ±

Выручка, тыс. руб.

133 199

109 302

137 127

3928

Среднесписочная численность, чел.

196

199

192

- 4

В том числе:

ИТР

31

33

37

6

Рабочие

165

166

155

- 10

Удельный вес рабочих в общей численности, %

84,2

83,42

80,7

- 3,5

Производительность труда, тыс. руб. в год

807,26

549,26

884,69

77,43

Фонд заработной платы, руб.

23 450 120

25 690 895

27 441 231

3 991 111

Среднемесячная заработная плата всего, руб.

1 954 176,66

2 140 907,91

2 286 769,25

332 592,59

Среднемесячная заработная плата на 1 человека, руб.

9 970,28

10 758,33

11 910,25

1939,96

Фонд заработной платы в 2011 году составил 27 441 231 рублей, что на 3 991 111 рублей больше, чем в 2009. Среднемесячная заработная плата составила в 2011 г. 11910,25 рублей, что на 1939,97 рублей больше, чем в 2009. Удельный вес рабочих в общем количестве работников уменьшился на 3,5 % при одновременном повышении уровня производительности труда. Следовательно, можно сделать вывод, что предприятие старается повышать заработную плату.

Проанализируем производительность труда.

Таблица 5 - Анализ производительности труда в ФГУП-3 за 2009-2011 гг.

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Изменение 2011 г. к 2009 г., ±

Выручка, тыс. руб.

133 199

109 302

137 127

3928

Среднесписочная численность, чел.

196

199

192

- 4

В том числе:

ИТР

31

33

37

6

Рабочие (ЧР)

165

166

155

- 10

Удельный вес рабочих в общей численности, %

84,2

83,42

80,7

- 3,5

Отработано одним рабочим за год, Д

283,27

291,1

313,87

30,6

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч

10

8

11

1

Общее количество отработанного времени, дней

46740

57928,9

48650

1910

Всеми рабочими за год (Т), чел-час

467400

463461,2

533350

6610

Отработано 1 рабочим, чел.-час

2832,73

2328,8

3440,97

608,24

Среднегодовая выработка (ГВ), тыс. руб.

133 199

109 302

137 127

3928

1 рабочего, тыс. руб.

807,26666

658,45

884,68653

77,41993

Среднедневная выработка 1 рабочего (ДВ), тыс. руб.

2,84981

1,89

2,818

- 0,03

Среднечасовая выработка 1 рабочего (ЧВ), тыс. руб.

0,284981

0,236

0,25624

-0,028741

Определим влияние факторов на среднегодовую выработку работников (производительность труда) предприятия способом абсолютных разниц. Среднегодовая выработка продукции одним работником определяется по формуле:

(1)

Влияние факторов на среднегодовую выработку измеряется в тыс. руб.

Таблица 6 - Расчет влияния факторов на среднегодовую выработку продукции 1 рабочим в ФГУП-3

Фактор

Алгоритм расчета

ГВ, тыс. руб. (влияние фактора, измеряется в тыс. руб.)

Изменение фактора

ГВ = Д*П*ЧВ

807,2666=283,27*10*0,284981

Количество отработанных дней одним работником за год

ГВд = Д * Пб * ЧВб

30,6*10*0,284981

87,204186

Продолжительность рабочего дня

ГВп= До * П * ЧВб

313,87*1*0,284981

89,44698647

Среднечасовая выработка

ГВчв = До * По * ЧВ

313,87*11*(-0,028741)

-99,23031437

Итого

77,41993

Таким образом, за счет увеличения отработанных одним работником дней среднегодовая выработка продукции 1 работником увеличилась на 87,21 тыс. руб., за счет увеличения продолжительности рабочего дня на 1 час увеличилась на 89,45295 тыс. руб., за счет уменьшения среднечасовой выработки 1 работником на 0,029 тыс. руб. уменьшилась на 100,12453 тыс. руб., что в целом составило 77,43 тыс. руб.

Показателем производительности труда является также трудоемкость.

Трудоемкость - это затраты труда (времени) на производство единицы продукции, обратный показатель среднечасовой выработки продукции. Трудоемкость измеряется в нормо-часах., чел.-часах, нормо-днях. Снижение трудоемкости продукции - важнейший фактор повышения уровня производительности труда.

Проанализируем трудоемкость продукции в ФГУП-3 с помощью Таблицы 7.

Таблица 7 - Анализ динамики уровня трудоемкости продукции в ФГУП-3

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рост уровня, % 2011 г. к 2009 г.

Выпуск продукции, тыс. руб.

133 199

109 302

137 127

2,945

Отработано всеми работниками, чел.-час

467400

463461,2

533350

14,109

Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб., час

3,509

3,302

3,889

10,83

Среднечасовая выработка 1 рабочего, тыс. руб.

0,284981

0,236

0,25624

-0,028741

Как видим, трудоемкость в 2011 г по сравнению с 2009 г. увеличилась на 10,83 %.

Анализ использования трудовых ресурсов неотделим от анализа использования фонда оплаты труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства.

Таблица 8 - Динамика производительности и оплаты труда

Показатель

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Произведено продукции на 1 среднегодового работника, тыс. руб.

807,26

549,26

884,69

% к базисному году

100,0

-12,6

9,59

% к предыдущему году

100,0

-12,6

25,457

Приходится оплаты труда на 1 среднегодового работника, руб.

119 643,469

129 099,96

142 923

%; к базисному году

100,0

+14,217

19,457

% к предыдущему году

100,0

+14,217

4,587

Коэффициент опережения (снижения) по отношению к базисному году

-

-0,8862

0,492

Коэффициент опережения (снижения) по отношению к предыдущему году

-

-0,8862

5,5498

Как видим из данных таблицы 8, в 2010 г. наблюдалось снижения темпа роста производительности труда на 0,8862 по отношению к 2009 году, в то время как в 2011 г. произошло повышение на 0,492 по отношению к 2009 году и на 5,5498 по отношению к 2010 году, что говорит о том, что производительность труда неравномерна: то понижается, то повышается.

Проанализируем использование фонда заработной платы. Для этого составим Таблицу 9.

Таблица 9 - Анализ использования фонда заработной платы

Показатели

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Абсолютное отклонение 2011 г. к 2009 г., ±

Фонд заработной платы, тыс. руб.

23 450 120

25 690 895

27 441 231

3 991 111

Среднесписочная численность, чел.

196

199

192

- 4

Отработано одним рабочим за год, Д

283,27

291,1

313,87

30,6

Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч

10

8

11

1

Среднегодовая заработная плата 1 рабочего, тыс. руб.

119 643,46938

129 099,96

142 923,078125

23 279,608745

Среднемесячная заработная плата 1 рабочего (ДЗП), тыс. руб.

9 970,29

10 758,33

11 910,25

1939,96

Среднемесячная заработная плата всего, руб. (ФЗП)

1 954 176,66

2 140 907,91

2 286 769,25

332 592,59

Среднедневная заработная плата 1 работника (ЧЗП), тыс. руб.

422,37

443,49

455,357

32,987

Как видим, годовой фонд заработной платы увеличился на 3 991 111 тыс. руб.; месячный фонд заработной платы увеличился на 332 592,59 тыс. руб.

Рассчитаем влияние факторов на размер месячного фонда заработной платы.

ФЗПчр = (ЧР1 - ЧР0) * ДЗП0 = - 4 * 9970,29 = - 39 881,16

ФЗПгзп = ЧР1 * (ДЗП1 - ДЗП0) = 192 * 1939,96 = + 372 472,32

Таким образом, фонд заработной платы увеличился на 332592,59 тыс. руб. Из них: за счет увеличения среднемесячной заработной платы на 372472,32 тыс. руб. и за счет уменьшения численности работников на 4 человека уменьшился на 39881,16 тыс. руб., что в итоге составило + 332592,59 тыс. руб.

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что на предприятии наблюдается реактивная кадровая политика, при которой руководство осуществляет контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом и принимает меры по локализации проблем. В зависимости от степени открытости по отношению к внешней среде при формировании кадрового состава организации кадровая политика закрытая. Отличается непроницаемостью для нового персонала на средних и высших уровнях управления. В соответствии с классификаций стратегий организаций предприятие находится на стадии стабилизации. Основными направлениями кадровой работы являются обучение и мотивация персонала, планирование карьеры. Набор персонала осуществляется эпизодически. Кадровый состав относительно стабилен и усилия организации направлены на полное использование способностей работников.

В структуре трудовой мотивации преобладают патриотический и хозяйственный типы. Социально-бытовая сфера играет существенную роль и используется на паритетных началах с территорией. В коммуникативном отношении организация достаточно открыта для персонала; в системе информирования и обратной связи повышенное внимание уделяется территориальным аспектам деятельности организации. Ввиду особого значения для организации взаимоотношений с местной властью функция управления персоналом осуществляется лично первым руководителем или членом дирекции, ответственным за связи с общественностью.

Похожие статьи




Анализ эффективности кадровой политики в филиале ФГУП-3 "Почта России" г. Заринска - Анализ кадровой политики и разработка предложений по ее совершенствованию в филиале ФГУП "Почта России" г. Заринска

Предыдущая | Следующая