Оценка эффективности предлагаемого инвестиционного проекта, Производственный план - Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Производственный план

РУП "Спецжелезобетон" было основано в 1984 году. Место расположения было выбрано не случайно:

    1. Соединено веткой с проходящей вблизи железной дорогой Брест - Гомель - Брянск. 2. Автомобильные дороги связывают предприятие с Брестом, Гомелем, Минском. 3. Рядом расположено предприятие РУП "Гранит", что позволяет сократить транспортные затраты на перевозку крупного заполнителя.

Все это обеспечивает удобную поставку основного сырья и материалов на предприятие и отгрузку готовой продукции потребителям. Общая земельная площадь, занимаемая предприятием, составляет 12,24 га. Предприятие начало свою работу с выпуска железобетонных труб по технологии шведской фирмы СЕНТАБ, которые с успехом используются при сооружении напорных водоводов, коллекторов, канализации. Трубы выпускаются напорные, безнапорные, дорожные под разные нагрузки и могут выдерживать насыпь до 20 м, диаметром от 600 до 1600 мм, длиной 5 м. Отличительные черты этих изделий: устойчивость к коррозии, высокая прочность, что позволяет с успехом заменять стальные трубы. Отсутствие течей при стыковке достигается высоким качеством изготовления - места стыковки труб шлифуются алмазным инструментом.

В 1995 году в эксплуатацию была введена технологическая линия по производству железобетонных шпал предварительно напряженных, предназначенных для железнодорожных путей с рельсовой колеей 1520 мм, с рельсами типов Р75, Р 65, Р50. Также на этой линии выпускаются брусья железобетонные предварительно напряженные для стрелочных переводов типа Р65 марки 1/11 и шпала метрополитена. Производственные мощности позволяют производить шпал до 300 000 штук в год. Железобетонная шпала выпускаемая предприятием имеет сертификат соответствия.

В 2002 году предприятие освоило выпуск принципиально новых бетонных и железобетонных труб диаметром от 300 до 2000 мм, длиной 2,5 м, методом вибропрессования. Этот метод обеспечивает высокую плотность бетона и точные геометрические размеры, позволяет получить изделие с высокой водонепроницаемостью, гарантируя при этом надежное герметичное стыковое соединение. Область применения данных труб - самотечные коллекторы. Для устройства коллекторов с агрессивной средой планируется производить трубы с внутренним полиэтиленовым покрытием.

РУП "Спецжелезобетон" на немецком оборудовании XESS производило плитку тротуарную, а в 2004 году в связи с увеличением спроса на элементы благоустройства была установлена машина по производству плитки тротуарной и камней бетонных бортовых дорожных и тротуарных фирмы SCHLOSSER. Это позволило выполнять заявки большинства потребителей. Плитка тротуарная и камни бетонные бортовые прошли сертификацию в республике.

Наряду с этими изделиями освоен выпуск обычной массовой продукции: стеновых колец, плит перекрытий и днищ для устройства смотровых колец инженерных сетей, блоков фундаментных типа ФБС всех модификаций, гвоздей строительных, декоративных бетонных заборов.

Вся продукция проходит функциональные испытания в соответствии с нормами качества, надежности и безопасности. Контроль качества изделий осуществляется заводской лабораторией и отделом технического контроля. Особое внимание уделяется входному контролю основных исходных материалов. Контролируется правильность выполнения основных технологических операций. Готовая продукция проходит периодические и приемосдаточные испытания. ОТК контролирует следующие показатели продукции: внешний вид изделий и геометрические размеры, трещиностойкость, прочность бетона на сжатие, морозостойкость, водонепроницаемость, водопоглощение.

Далее приведем характеристику основных видов продукции предприятия.

Трубы железобетонные виброгидропрессованные напорные/безнапорные/ :

    - напорные раструбные трубы предназначены для прокладки напорных трубопроводов (ГОСТ 125. 0-83; ГОСТ 12586.1-83); - безнапорные раструбные трубы предназначены для подземных самотечных трубопроводов (СТБ 1163-99); - безнапорные раструбные трубы предназначены для устройства водопропускных сооружений на автомобильных дорогах (ТУ РБ 100230600.266-2001).

Основные параметры приведены в таблице 3.1.1.

Трубы железобетонные ( бетонные ) безнапорные вибропрессованные.

Предназначены для прокладки подземных безнапорных трубопроводов (коллекторов) , транспортирующих самотеком бытовые и производственные жидкости, а также атмосферные сточные воды, неагрессивные к бетону и железобетону ( СТБ 1163-99 ).

Основные параметры приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.1 - Основные параметры железобетонных труб длиной 5 м.

Марка обозначения

Полезная длина трубы, мм

Технические характеристики

ТН 60-11/111/

5000

Расчетное внутреннее давление Мпа,

ТН 80-11 /111/

5000

Для 2 класса-1,0

ТН 100-11/111/

5000

Для 3 класса - 0,5

ТН 120-11/111/

5000

Класс бетона В40

ТН 140-160 11/111/

5000

ТБ 60.50-3 Вр-11

5000

Класс бетона В30 для труб третьей

ТБ 60.50-3у Вр-11

5000

Группы по несущей способности и

ТБ 100.50-3 Вр-11

5000

В 40 для труб группы 3-у по несущей

ТБ 100.50-3у Вр-11

5000

Способности

ТБ 120.50-3 Вр-11

5000

ТБ 120.50-3у Вр-11

5000

Глубина заложения (до верха трубы)

ТБ 140.50-3 Вр-11

5000

Соответственно:

ТБ 140.50-3у Вр-11

5000

-3 группа - 6 м.

ТБ 160.50-3 Вр-11

5000

-3у группа - 10 м.

ТБ 160.50-3у. Вр-11

5000

ТВ 60.50-1

5000

Трубы запроектированы четырех групп по несущей способности

ТВ 50.50-2

5000

Класс бетона В-35 для труб 1 группы

ТВ 100.50-1 (2,3,4)

5000

По несущей способности и В-40

ТВ 120.50-1 (2,3,4)

5000

Для остальных марка бетона по морозо - стойкости не ниже F200.

ТВ 140.50-1 (2,3,4)

5000

Марка бетона по водонепроницаемости не ниже W6.

ТБ 160.50-1 (2,3,4)

5000

Таблица 3.1.2 - Основные параметры железобетонных труб длиной 2,5 м.

Марка обозначения

Полезная длина трубы, мм

Технические характеристики

ТБ 30.25-2

2500

Трубы железобетонные : класс бетона

ТБ 30.25-3

2500

По прочности на сжатие В 30, глубина

ТБ 40.25-2

2500

Заложения (до верха трубы) :

ТБ 40.25-3

2500

-2 группа - 4 м.

ТБ 50.25-2

2500

-3 группа - 6 м

ТБ 50.25-3

2500

ТБ 60.25-2

2500

ТБ 60.25.-3

2500

ТБ 80.25-2

2500

ТБ 80.25-3

2500

ТБ 100.25-2

2500

ТБ 100.25-3

2500

ТБ 200.25-1

2500

ТБ 200.25-2

2500

ТБ 200.25-3

2500

БТБ 30.25-1

2500

Глубина заложения (до верха трубы) :

БТБ 300.25-2

2500

-1 группа - 2 м,

БТБ 40.25-1

2500

- 2 группа - 4 м.

БТБ 40.25-2

2500

Бетонные трубы изготавливают из

БТБ 50.25-1

2500

Тяжелого бетона классов по прочности

БТБ 50.25-2

2500

При осевом растяжении :Bt 1.6-Bt 2.8

БТБ 60.25-1

2500

БТБ 80.25-1

2500

Шпала железобетонная предварительно напряженная 1 Ш 27-ВР1500-КБ. Предназначены для ж/д путей с рельсовой колеей шириной 1520 мм рельсами типов

Р 75,Р 65, Р 50. (СТБ 1081-97)

Габаритные размеры :

Длина - 2700

Ширина-300

Высота - 230

Класс бетона по прочности на сжатие В 40.

Марка бетона по морозостойкости F200.

Класс бетона по прочности на сжатие В40.

Плиты бетонные тротуарные фигурные (СТБ 1071-97)

    2Ф22.11.8-а 2Ф22.11.8-ц-а 2Ф22.11.8-М-ад 2Ф22.11.8-ВЦ-М-ад

П21.11.8-а

П21.11.8-ц-а

П20.10.8-М-ад

П20.10.8-ВЦ-М-ад

    1Ф20.16.8-М-ад 1Ф20.16.8-ВЦ-М-ад 19Ф33.20.8-М-ад 19Ф33.20.8-ВЦ-М-ад

П24.16.8-М-ард

П24.16.8-ВЦ-М-ард

К20.8-М-ад

К20.8-ВЦ-М-ад

К16.8-М-ард

К16.8-ВЦ-М-ард

Предназначены для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей.

Класс бетона по прочности на сжатие В30 .

Камни бетонные бортовые по СТБ 1097-98.

- Дорожные (марка камня БР 100.30.15) - предназначены для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов.

Геометрические размеры, мм :

Длина - 1000 ;

Ширина - 150 ;

Высота - 300 .

Класс бетона по прочности В 30.

-Тротуарные (марка камня БРТ 100.20.8) - предназначены для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов.

Геометрические размеры, мм :

Длина - 1000 ;

Ширина - 80 ;

Высота - 200.

Класс бетона по прочности В 30.

Марка бетона по морозостойкости F250.

Водопоглощение бетона не более 5%.

В настоящее время на предприятии внедрена Система менеджмента качества "СМК" на основе международного стандарта ИСО 9001, что позволит не только найти новых потенциальных покупателей в Республике Беларусь, но и оценить свой уровень и занять свою нишу на строительных рынках России и стран Балтии.

Программа производства и реализации продукции на прогнозируемый период приведена в таблице 3.1.3. Расчеты здесь приведены с той позиции - что произведено, то должно быть реализовано.

Таблица 3.1.3 - Объем продукции в натуральном выражении поквартально 2007 год.

ЕД.

ВЫПУСК В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2007 ГОДУ

ПОКАЗАТЕЛИ

ИЗМ.

2007 год

1 кв

2 кв

3 кв

4 кв

Сборный железобетон

М3

61400

11755

16105

19065

14475

Трубы - всего

М3

28000

4650

6200

9870

7280

Трубы - напорные

М3

1200

200

350

320

330

Трубы безнапорные 5 м

13800

3450

3450

3450

3450

Трубы безнапорные 2.5 м

М3

13000

1000

2400

6100

3500

Шпалы железобетонные

М3

31000

6400

9300

8500

6800

Кольца для колодцев

М3

100

25

25

25

25

Плиты перекрытия

М3

30

10

10

5

5

Днища для колодцев

М3

30

10

10

5

5

Брусья для стр перев

М3

2000

600

500

600

300

Элементы огражден

М3

240

60

60

60

60

Бетонные изделия

М3

24100

5225

7175

7175

4525

Блоки ФБС

М3

4000

1700

650

650

1000

Плитка тротуарная

М3

17000

3000

5500

5500

3000

Бордюр

М3

3000

500

1000

1000

500

Бетон - раствор

М3

100

25

25

25

25

ВСЕГО по предприятию

М3

85500

16980

23280

26240

19000

Согласно этой программа за 2007 год РУП "Спецжелезобетон" планирует произвести и реализовать 85 500 м. куб. железобетонных и бетонных изделий, в том числе шпалы ж/б 31 000 м. куб., трубы 28 000 м. куб., 20 000 м. куб. плитки тротуарной и камней бетонных бортовых (бордюра).

Производству плитки тротуарной и камней бетонных бортовых будет уделяться особое внимание. В перспективе планируется увеличить в структуре производства данные виды продукции.

Основную долю затрат при производстве продукции составляют сырье и материалы, далее идут общепроизводственные расходы и расходы на заработную плату.

Из структуры видно, что продукция не является энергоемкой. Причем плитка и бордюр требует самое малое количество для производства как электро-, так и теплоэнергии. Это играет особо важную роль на данном этапе развития предприятия на ряду с жесткой экономией по всей республике.

Основными видами сырья являются: цемент, щебень разных фракций, песок, вода, высокопрочная проволока, лента стальная, сталь арматурная, шайба закладная и др. Так, на 2007 год потребность завода в цементе составляет порядка 35 000 - 40 000 тон (в связи с возможностью изменения структуры производства и реализации), в проволоке 2 500 - 3 000 тон.

Для приобретения основных материалов предприятие потратит за 2007 год 11 771 млн. рублей, и вспомогательных материалов - 1 468 млн. рублей. Больше материалов потребуется во втором и в третьем квартале (в теплый период года), и меньше в первом и четвертом.

Объем потребности в материалах рассчитывается путем умножения нормы расхода материала на конкретное изделие на объем производства в натуральном выражении. Потребность в денежных средствах рассчитывается путем умножения количества материала на его среднюю ожидаемую цену.

Так на производство элементов благоустройства потребуется 11 724 т цемента, 1560 т щебня и 29 440 т песка на общую сумму 1 380 млн. рублей.

Так, на 2007 год среднесписочная численность составит 469 человека, из них 460 человека - персонал, занятый в основной деятельности и 9 человек - персонал, занятый в не основной деятельности. Среднемесячная заработная плата планируется в размере 810 000 рублей, фонд оплаты труда составит 4 571 млн. рублей. Рост заработной платы будет происходить равномерно в течение года.

Внедрение данного инвестиционного проекта не потребует увеличения численности как основного, так и вспомогательного персонала. При расчете затрат на заработную плату учтен доведенные ее рост как минимум на 20% в год, с целью достижения рубежа в 500 долларов США к концу действующей пятилетки.

На данном этапе развития предприятия ведется работа по сокращению постоянных затрат в общем их объеме, путем экономии и "выпрямления", а также путем увеличения объемов производства.

Амортизационные отчисления ожидаются на уровне 1 796 млн. рублей. Наибольшее начисление амортизации ожидается во втором полугодии.

Расчеты приведены как за год в целом, так и с разбивкой по кварталам. В 2007 году ожидается 28 420 млн. рублей товарной продукции в фактических ценах и 24 816 млн. рублей - в сопоставимых.

В фактических ценах плитки будет произведено на сумму 3 808 млн. рублей, бордюра - 636 млн. рублей.

Основными видами сырья для предприятия являются: цемент, песок речной, щебень разных фракций, для производства труб и шпал - высокопрочная проволока, арматура. С поставщиками данных материалов у предприятия налажены долгосрочные партнерские связи, основаны на взаимодоверии.

РУП "Спецжелезобетон" обеспечен подъездными путями со станции "Ситница", которая находится на расстоянии 1 км от предприятия.

Основным поставщиком крупнозернистого песка для производства элементов благоустройства (тротуарной плитки, бордюра) является РУП "Дорстройиндустрия". По качеству песок соответствует действующим ГОСТ, ТУ и требования стандартам ИСО 9000.

Расчеты за отгруженную продукцию производятся путем предварительной оплаты. Отгрузка сырья происходит своевременно согласно заявкам. Песок доставляется на предприятие по железной дороге на платформах. Для выгрузки платформ используется собственный транспорт.

РУП "Белорусский металлургический завод" г. Жлобин - единственный производитель металлопроката в РБ. Продукцию этого завода РУП "Спецжелезобетон" использует на изготовление железобетонных изделий. Качество выпускаемой продукции соответствует стандартам ИСО 9000:2000 . Установленный порядок расчетов с РУП БМЗ в соответствии с договором № 0665044 от 12.12.2006 года - 100 % предоплата. Отгрузка заявленной и изготовленной партии товара производится в согласованные сторонами сроки. Доставка металлопродукции осуществляется транспортом РУП "Спецжелезобетон"

РУП "Гранит" - предприятие, поставляющее щебень фракций 5-20 мм, 5-10 мм согласно договора поставки № 82-07 от 22.12.2006 года. РУП "Гранит" является единственным производителем и поставщиком вышеуказанного материала и находится с нашим предприятием на одной промплощадке, что значительно упрощает взаимовыгодное сотрудничество. Щебень соответствует всем требованиям СТБ ИСО 9001-2001 и в соответствии с договором отпускается только по предоплате.

ОАО "Красносельскстройматериалы" - один из крупнейших цементных заводов РБ и единственный изготовитель высококачественного цемента марки ПЦ 550 D0. Согласно заключенных договора № ЦЕМ 2007/3/52 от 30.12.2006 года и своевременно поданным заявкам, предприятие около 20 лет бесперебойно обеспечивается цементом ПЦ 550 ЦО, ПЦ 550 D0, ПЦ 500 D20 в полном объеме. Цемент поступает на предприятие в цементовозах по железной дороге на станцию "Ситница".

Как видно, у предприятия не существует глобальных проблем с основным сырьем. Это в свою очередь позволяет сделать вывод, что намеченная производственная программа будет выполнена в полном объеме и при прочих равных условиях будет достигнута поставленная цель.

Похожие статьи




Оценка эффективности предлагаемого инвестиционного проекта, Производственный план - Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

Предыдущая | Следующая