Характеристика минского вагонного участка, основные технико-экономические показатели работы - Анализ доходов и расходов организации

Минский вагонный участок (далее - вагонный участок) является обособленным структурным подразделением Транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги".

Минский вагонный участок не является юридическим лицом, имеет в хозяйственном ведении обособленное имущество, самостоятельный баланс (с последующим включением его в сводный баланс РУП "Минское отделение Белорусской железной дороги"), счет в учреждении банка, печать со своим наименованием и штампы.

В настоящее время работниками Минского вагонного участка обслуживаются поезда следующих направлений:

Международного сообщения: Адлер, Архангельск, Анапа, Иркутск, Черновцы, Киев, Кисловодск, Москва, Мурманск, Мариуполь, Одесса, Санкт-Петербург, Симферополь, Варшава, Вильнюс, Рига;

Межрегионального сообщения: Полоцк, Гомель, Калинковичи;

Вагоны межрегионального беспересадочного сообщения: Брест, Друя;

Вагоны международного беспересадочного сообщения: Амстердам, Кишинев Базель, Прага, София, Вена.

Главная цель предприятия - высокое качество услуг в поездах формирования Минского вагонного участка при безусловном обеспечении безопасности движения.

В 2003 году руководством предприятия было принято решение о внедрении системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001, вернее его аналога в Республике Беларусь - СТБ ИСО 9001.

18 декабря 2003 года был получен сертификат соответствия услуг, оказываемых пассажирам фирменным поездом № 2/1 "Беларусь" сообщением "Минск - Москва".

Минский вагонный участок - одно из первых предприятий, начавших в 2003 году развитие системного менеджмента по управлению качеством в организациях Белорусской железной дороги, и первое, принявшее участие в конкурсе на соискание Премии Правительства Республики Беларусь в области качества. Предприятие становилось трижды лауреатом Премии Правительства Республики Беларусь в области качества (2003, 2006 и 2012 гг.).

В настоящее время на предприятии находится в работоспособном состоянии и постоянно совершенствуется система менеджмента качества услуг, предоставляемых пассажирам фирменными поездами №2/1 "Беларусь" сообщением Минск - Москва, № 4/3 "Минск" сообщением Минск - Москва, №52/51 "Звезда" сообщением Минск - Санкт-Петербург, №86/85 "Белый Аист" сообщением Минск - Киев и в скорым поездом №115/116 сообщением Минск - Варшава, которая соответствует требованиям стандарта СТБ ISO 9001 - 2009.

Вагонный участок в месячный срок вносит в Положение о предприятии соответствующие изменения и дополнения и представляет их в установленном порядке для государственной регистрации в случае:

    - создания (ликвидации) хозяйственных единиц (участков); - изменение целей и видов деятельности; - изменение местонахождения; - изменение других фактических обстоятельств, сведения о которых в соответствии с законодательством должны содержаться в Положении.

Основными задачами деятельности предприятия являются:

Своевременное и качественное удовлетворение потребностей населения в перевозках;

Повышение эффективности хозяйственной деятельности;

Обеспечение безопасности перевозок пассажиров и движения поездов;

Комплексное развитие материально-технической базы и социальной сферы вагонного участка;

Культурное и качественное обслуживание пассажиров в поездах;

Обеспечение постельными принадлежностями пассажиров в поездах;

Своевременная и качественная подготовка составов и отдельных вагонов в рейс;

Содержание в исправном состоянии устройств и технических средств;

Охрана окружающей среды от загрязнений и других видов вредных воздействий;

Стирка и обработка белья и других изделий;

Физкультурно-оздоровительная деятельность;

Прочая розничная торговля вне магазинов;

Предоставление услуг прочими местами для проживания;

Предоставление услуг барами;

Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования.

Лицензируемые виды деятельности производятся Минским вагонным участком после получения УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" соответствующих лицензий.

Вагонный участок распоряжается находящимся на его балансе имуществом, другими материальными ценностями в пределах и в порядке, установленных действующим законодательством Республики Беларусь.

Отношения вагонного участка с юридическими и физическими лицами строятся на договорной основе от имени транспортного республиканского унитарного предприятия "Минское отделение Белорусской железной дороги".

Основные показатели производственно-финансовой деятельности участка за 2014 - 2015 гг. представлены в таблицы 1.1.

Таблица 1.1 - Основные показатели производственно-финансовой деятельности участка за 2014 - 2015 гг.

Наименование показателей

Ед. изм.

Отчет 2014г

План 2015г.

Факт 2015г.

% к плану

% к 2014г.

1. Пассажирооборот

Млн. пасс.-км.

1485,4

1485,5

1415,3

95,3

95,3

2. Населенность на вагон пассажирского поезда

Пасс. / ваг.

23,95

23,95

25,46

106,3

106,3

3. Среднесписочная численность всего

Чел.

1517

-

1379

-

- 138

4. Производительность труда

Тыс. пасс.-км/1 раб.

1046,06

1046,06

1092,9

104,5

104,5

5. Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 1-го среднесписочного работника

Млн. руб. /1 раб.

252,06

290,488

273,758

94,2

108,6

6. Доходы, всего с НДС

Млн. руб.

382 376

400 873

377 512

94,2

98,7

По перевозкам

"

341 900

359 003

332 350

92,6

97,2

По ИВД

"

40 476

41 870

45 162

107,9

111,6

8. Расходы, всего

"

319 419

337 894

326 842

96,7

102,3

По перевозкам

"

289 383

304 213

292 784

96,2

101,2

По ИВД

"

30 036

33 681

34 058

101,1

113,4

9. НДС по ИВД

"

5 876

5 408

6 258

115,7

106,5

10. Прибыль, всего

"

57 081

57 571

44 412

77,1

77,8

По перевозкам

"

52 517

54 790

39 566

72,2

75,3

По ИВД

"

4 564

2 781

4 746

174,3

106,2

11. Рентабельность, всего

%

18,0

17,0

13,6

Перевозки

%

18,2

18,0

13,5

ИВД

%

15,2

8,3

14,2

Пассажирооборот за 12 месяцев 2015 г. составил 1415,3 млн. пас-км. Доведенное задание выполнено на 95,3%. Темп роста: декабрь к ноябрю плюс 6,5 процентных пункта.

Невыполнение планового задания по объему работы в текущем году обусловлено сокращением пассажиропотока.

Сократились схемы пассажирских поездов в международном сообщении, снизилась средняя дальность поездки, о чем свидетельствует изменение структуры перевозок (увеличились перевозки внутри республики).

За 12 месяцев 2015 года удельный вес отправленных вагонов за пределы Республики Беларусь составил 49,5% от общего объема (80,1% пассажирокилометры), в то время как за аналогичный период прошлого года данная величина составляла 58,2% (82,8% пассажирокилометры). Анализ пассажирооборота и отправленных вагонов в разрезе внутриреспубликанских и международных отправлений приведен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Анализ пассажирооборота и отправленных вагонов

Наименование

Ед. изм.

2015г.

2014г.

Отклонение

Итого

Итого

(+, -)

%

12 месяцев

Ваг. отпр.

41 748

41 367

381

100,9%

Млн. пасс. км.

1 415,3

1 485,4

-70,1

95,3%

В т. ч. за пределы РБ

Ваг. отпр.

20 683

24 079

-3 396

85,9%

Млн. пасс. км.

1 133,7

1 230,2

-96,5

92,2%

В т. ч. внутриреспубликанское сообщение

Ваг. отпр.

21 065

17 288

3 777

121,8%

Млн. пасс. км.

281,6

255,4

26,2

110,3%

"Средняя населенность пассажирского вагона" в целом по всем направлениям составляет 25,46 пасс./вагон при задании 23,95 пасс./вагон. Доведенное задание выполнено на 106,3%. В результате сокращения схем поездов увеличилась населенность вагонов.

В результате проводимых мероприятий по оптимизации численности среднесписочная численность работников Минского вагонного участка за 12 месяцев 2015 года составила 1379 человек, что на 138 человек меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Среднесписочная численность по основной деятельности составила 1295человек - минус 125 к прошлому году, по ИВД 84 человека - на 13 человек меньше чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам работы за 12 месяцев 2015 года производительность труда при задании 1046,06 тыс. пасс.-км./1 работника составила 1092,90 тыс. пасс.-км./1 раб. (104,5% к заданию). Так как задание доведено на уровне 100% к 2014 году, то выполнение достигнуто в результате сокращения среднесписочной численности на 125 человек к прошлому году.

В целом, можно отметить снижение основных показателей работы Минского вагонного участка за период 2014-2015 гг.

Похожие статьи




Характеристика минского вагонного участка, основные технико-экономические показатели работы - Анализ доходов и расходов организации

Предыдущая | Следующая