Выпуск товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг - Хозяйственная деятельность предприятия

Таблица 6 Выпуск товарной продукции в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

№

Наименование вида деятельности

На 01.01.13, тыс. руб.

На 01.01.12, тыс. руб.

За отчетный период

План

Изменение к АППГ

За отчетный период

За АППГ

Изменение к АППГ

Абсолютное

%

Абсолютное

%

1

Подсобное х-во

2071,2

3638,9

-1567,7

-43,1

2071,2

2002,8

68,4

3,4

2

Общежитие

126,2

109,9

16,3

14,8

126,2

109,9

16,3

14,8

3

Деревообработка

1343,7

536,9

806,8

150,3

1343,7

462,6

881,1

190,5

4

Металлообработка

1921,6

3369,0

-1447,4

-43,0

1921,6

2580,0

-658,4

-25,5

5

ЖБИ (строй-лы)

1145,2

896,6

248,6

27,7

1145,2

936,9

208,3

22,2

6

СТО (ремонт а-м)

727,1

658,3

68,8

10,5

727,1

532,9

194,2

36,4

7

Прочее

1013,7

927,5

86,2

9,3

1013,7

622,2

391,5

62,9

8

Магазин

1172,5

1172,5

2856

-1684

-59,0

ИТОГО

9521,1

10137

-1788,3

-17,6

9521,1

10104

-583,6

-5,8

Из таблицы выше видно, что выпуск товарной продукции за 12 месяцев 2012 года составил 9521,1 тыс. руб., в том числе и выручка магазина 1172,5 тыс. руб. Участок торговли в течении 2012 года был переведен на бюджетное финансирование, поэтому исключен из плана, тем самым уменьшен годовой доход предприятия. Наибольший прирост выпуска товарной продукции наблюдается на участке деревообработка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск товарной продукции вырос на 190,5%. Причиной послужило расширение деятельности данного участка и установка нового оборудования (пилорама № 64), что позволило ускорить производственный процесс и увеличить выпуск доски обрезной и бруса строительного. Участки ЖБИ (производство стройматериалов), общежитие, СТО (ремонт машин) работали стабильно, на каждом из участков наблюдается перевыполнение плана на 27,7% ; 16,3% ; 10,5% соответственно. Что касается увеличения объема по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то здесь также наблюдается прирост на всех рассматриваемых участках.

На участках металлообработка и подсобное хозяйство план не выполнен. Процент выполнения составил 43,0% и 43,1 % соответственно. Основными причинами невыполнения плана на участке подсобного хозяйства является невыполнение договорных обязательств по ГК №88 ГУФСИН России по ПК на поставку мяса свинины и субпродуктов 1 и 2 категории из-за отстутствия взрослого поголовья для забоя, а также несвоевременного заключения гос. контракта на поставку мясной продукции на внутрисистимный рынок. Данный гос. контракт был заключен во втором квартале 2012г., соответственно забой поголовья для внутрисистемного рынка и для сторонних заказчиков в первом квартале 2012 не производился, согласно плана поставки мясной продукции должны были начаться еще в первом квартале 2012 г. Что касается участка металлообработки, то здесь причинами невыполнения плана является отказ от сотрудничества ОАО "Альянс Прим" на изготовление вышек сотовой связи, а также отсутствие заказов на изготовление металлоизделий сторонних заказчиков.

выпуск товарной продукции за 2012 год

Рис. 2. Выпуск товарной продукции за 2012 год.

Снижение объемов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 5,8%. Причинами уменьшения доходной части является перевод торговой деятельности на бюджет, а также невыполнение плана на участках металлообработки и подсобного хозяйства. Для дальнейшего развития предприятия был освоен выпуск нового вида продукции - гранулы полимерной, усстановлено новое оборудование, налажен выпуск.

Похожие статьи




Выпуск товарной продукции, выполненных работ и оказанных услуг - Хозяйственная деятельность предприятия

Предыдущая | Следующая