Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года - Планирование деятельности фермы

Наименование продукции

Ед. изм.

2013 год

Факт

2014 год

Прогноз

2015 год

Прогноз

Год

Окупаемости проекта

Год, следующий за годом окупаемости проекта

Продукт № 1 (молоко)

Объем реализации

Л

59240

138375

223875

270000

270000

Цена реализации 1 литра

Руб.

42

42

42

42

42

Ожидаемая выручка от реализации

Тыс.

Руб.

2488,080

5811,750

9402,750

11340,000

11340,000

Продукт № 2 (сметана)

Объем реализации

Л

520

4151

6716

8100

8100

Цена реализации 1 кг

Руб.

300

300

300

300

300

Ожидаемая выручка от реализации

Тыс.

Руб.

156

1245,3

2014,8

2430

2430

Продукт № 3 (творог)

Объем реализации

Кг

520

11485

18581

22410

22410

Цена реализации 1 кг

Руб.

300

300

300

300

300

Ожидаемая выручка от реализации

Тыс.

Руб.

156

3445,5

5574,3

6723

6723

Продукт № 4 (мясо говядины)

Объем реализации

Кг

900

1550

1900

1900

1950

Цена реализации 1 кг

Руб.

400

400

400

400

400

Ожидаемая выручка от реализации

Тыс.

Руб.

360

580

680

680

760

Общий объем ожидаемой выручки от текущей деятельности

Тыс.

Руб.

3160,080

11082,550

17671,850

21173,000

21253,000

Организация сбыта продукции, основные потребители, наличие договоров и соглашений

На основе личного опыта ведения молочного животноводства рассчитана производительность и количество планируемой к производству готовой продукции. Одна корова в сутки дает в среднем 15 л молока, из которого можно получить 2,5 кг жирного творога и 1 л сметаны.

Половина объема получаемого молока будет реализовываться в 2014 г. по цене 42,0 руб./л (по предварительной договоренности). Из остального получаемого молока путем сепарирования будут производиться творог и сметана, реализовывать которые планируется 6-8 раз в месяц (2 дня в неделю продукцию фермерства развозится по предварительным заказам на арендуемом автомобиле).

Производство и сбыт молочной продукции предполагает также закупку собственной линии по разливу и упаковке молока. На данной линии будет применяться высокотемпературная обработка молока и расфасовка в современную тару с фирменным товарным знаком.

Расфасованное молоко планируется сбывать в местные магазины, молоко не прошедшее обработку пригодно для продажи на соседние молокоперерабатывающие заводы, а также заводы по производству пищевой продукции с применением молока.

Продажа говядины запланирована в среднем 6 раз в месяц.

Основными потребителями продукции данного хозяйства выступают различные Индивидуальные предприниматели и всевозможные бюджетные учреждения (детские сады, школы, больницы), находящиеся в _________________, п. ______________.

Однако на этом фермерское хозяйство останавливаться не собирается. К 2018 году планируется наладить поставки готовой продукции в крупные торговые точки г. _____________ и г. _____________________. При этом в случае если будет отмечен существенный спрос на молочную и мясную продукцию завода с. ______________________, то планируется организовать собственные места продаж указанной продукции.

Похожие статьи




Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года - Планирование деятельности фермы

Предыдущая | Следующая