Контроль за выполнением плана по перевозкам - Статистика грузового автотранспортного предприятия

При изучении перевозок грузов и пассажиров статистика прежде всего определяет объемные и качественные показатели по перевозкам за отчетный период по каждому транспортному предприятию. Эти показатели используются при контроле за выполнением плана, а также для оперативного и перспективного планирования.

Статистика перевозок грузов учитывает выполнение плана перевозок в целом и отдельно по каждой номенклатурной группе грузов в разрезе отдельных подразделений, территориальном разрезе и по направлениям перевозок.

Осуществляя контроль за выполнением плана по грузовым перевозкам, особое внимание должно быть уделено контролю за выполнением договорных обязательств. Их соблюдение является основным критерием оценки работы предприятия с клиентурой. Главная цель проверки выполнения плана заключается в том, чтобы своевременно обнаружить и предупредить возможные диспропорции, выявить неиспользованные резервы для перевыполнения плана и улучшения качества обслуживания предприятий других отраслей. Для раскрытия резервов статистика отражает условия выполнения перевозок и использование транспортных средств. Это достигается исчислением технико-эксплуатационных показателей работы транспортных средств и последующим взаимосвязанным их анализом [1].

Контроль за выполнением плана по перевозкам осуществляется нарастающим итогом в трех вариантах:

Выполнение плана каждого месяца;

Выполнение плана по нарастающему итогу с начала года;

Выполнение плана (годового) нарастающим итогом [1].

Выполнение плана по перевозкам в %:

За месяц определяется по формуле

= (QМ, фi/QМ, пj) *100%, %,

По нарастающему итогу с начала года определяется по формуле

= (QМ, фi/QМ, плj) *100%, %,

Годового, нарастающим итогом определяется по формуле

= (QМ, фi/QГ, плj) *100%, %,

Где - фактический объем перевозок в i-ом месяце (отчетное значение), тыс. т; - планируемый объем перевозок в i-ом месяце, тыс.; - планируемый годовой объем перевозок тыс. т.

Так же нарастающим итогом контролируется выполнение плана по грузообороту.

Результаты расчетов выполнения плана перевозок АТП по объему перевозок и по грузообороту представлены в табл. 7,8.

Пример дальнейших расчетов занесенных в таблицу:

= (6,53/7) *100%=93,24,%;

= (6,53/7) *100%=93,24, %;

= (6,53/119) *100%=5,48, %.

Таблица 7. Выполнение плана перевозок в отчетном году

Месяц

Объем перевозок, тыс. т.

Месяц

План

План

Отчет

На месяц

QМ, пл

С начала года

На месяц

QМ, пл

С начала года

ДМ

ДН

ДГ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

7,00

7,00

6,53

6,53

93,24

93,24

5,48

2

8,00

15,00

8,27

14,80

103,35

98,63

12,43

3

8,00

23,00

7,78

22,57

97,21

98,14

18,97

4

10,00

33,00

10,25

32,82

102,46

99,45

27,58

5

10,00

43,00

9,96

42,78

99,64

99,49

35,95

6

10,00

53,00

10,75

53,53

107,47

101,00

44,98

7

10,00

63,00

9,81

63,34

98,10

100,54

53,23

8

11,00

74,00

11,53

74,87

104,85

101,18

62,92

9

11,00

85,00

10,86

85,73

98,71

100,86

72,04

10

13,00

98,00

13,72

99,45

105,55

101,48

83,57

11

11,00

109,00

11,29

110,74

102,61

101,60

93,06

12

10,00

119,00

10,48

121,22

104,77

101,86

101,86

Таблица 8. Выполнение плана перевозок по грузообороту

Месяц

Грузооборот, тыс. ткм

Выполнение плана,%

План

Отчет

На месяц

QМ, пл

С начала года

На месяц

QМ, ф

С начала года

ДМ

ДН

ДГ

1

50,00

50,00

48,30

48,30

96,60

96,60

6,00

2

60,00

110,00

58,70

107,00

97,83

97,27

13,29

3

60,00

170,00

56,77

163,77

94,62

96,34

20,34

4

70,00

240,00

73,77

237,54

105,39

98,98

29,51

5

70,00

310,00

67,76

305,30

96,80

98,48

37,93

6

70,00

380,00

72,01

377,31

102,87

99,29

46,87

7

70,00

450,00

67,69

445,00

96,70

98,89

55,28

8

70,00

520,00

77,27

522,27

110,39

100,44

64,88

9

75,00

595,00

77,03

599,30

102,71

100,72

74,45

10

75,00

670,00

87,80

687,10

117,07

102,55

85,35

11

75,00

745,00

75,63

762,73

100,84

102,38

94,75

12

60,00

805,00

64,96

827,69

108,27

102,82

102,82

Анализировать выполнение плана перевозок более наглядно использовать графические изображения (графики, постороения), что позволяет сделать полученные данные более наглядными и простыми для дальнейших выводов. Диаграммы динамики изменения плановых и отчетных (фактических) месячных объемов перевозок и грузооборота в отчетном году представлены на рис. 1,2. Выполнение плана месячного объема перевозок и грузооборота в отчетном году представлены на рис. 3,4.

изменение плановых и отчетных (фактических) месячных объемов перевозок в отчетном 2015 году

Рис. 1. Изменение плановых и отчетных (фактических) месячных объемов перевозок в отчетном 2015 году

Рис. 2. Изменение плановых и отчетных (фактических) значений грузооборота по месяцам в отчетном 2015 году

Рис. 3. Выполнение плана месячного объема перевозок по месяцам отчетного 2015 года

выполнение плана по месячному грузообороту отчетного 2015 года

Рис. 4. Выполнение плана по месячному грузообороту отчетного 2015 года

Для контроля завыполнением заданий за отдельные промежутки времени и нарастающим итогом с начала периода, строятся контрольно-плановые графики.

На график за выбранный период наносятся две линии: одна светлее, которая показывает выполнение планового задания нарастающим итогом, другая темнее, показывает выполнение планового задания рис.3,4.

В целом по предприятию рассчитывается процент выполнения плана по объему перевозок и грузообороту по формуле

= ( (Пл-Н) /Пл) *100%, %,

Где - плановый объем перевозок по каждому грузоотправителю, тыс. т; - недовыполненный объем перевозок по каждому грузоотправителю, тыс. т.

?QН= (7-6,53) + (8-7,78) + (10-9,96) + (10-9,81) + (11-10,86) =1,06, тыс. т;

IВ. пл= ( (119-1,06) /1119) *100%=99,1, %;

?WН= (50-48,3) + (60-58,7) + (60-56,77) + (70-67,76) + (70-67,69) =10,78, тыс. т;

IВ. пл= ( (805-10,78) /805) *100%=98,6, %.

По итогам произведенных расчетов и построений можно сделать некоторые выводы по объему перевозок и грузообороту. По объему перевозок можно сказать, что план в январе, марте, мае, июле, сентябре недовыполнялся, в процентном значении объемы выполненных перевозок равны: 93,24; 97,21; 99,64; 98,10; 98,71. Так же можно сказать о перевыполнении плана в феврале, апреле, июне, августе, октябре, ноябре и декабре процентное значение равно: 103,35; 102,46; 107,47; 104,85; 105,55; 102,61; 104,77. За год перевыполнение плана составило в целом 1,86 %.

По грузообороту можно отметить, что план недовыполнялся в январе, феврале, марте, мае, июле процентное значение равно: 96,60; 97,83; 94,62; 96,80; 96,70. Так же можно сказать о перевыполнении плана по грузообороту в месяцы: апрель, июнь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь процентное значение: 105,39; 102,87; 110,39; 102,71; 117,07; 100,84; 108,27. За год перевыполнение плана по грузообороту составило 2,82 %.

Хоть план и перевыполнен при общих объемах перевозок и грузообороту, ГАТП недовыполнило по договорным обязательствам объем перевозки на 0,9 %, а грузооборот на 1,4%.

Причинами такого выполнения плана по грузообороту и по объемам перевозок могут послужить: недостаточно рациональная организация перевозок, что может сказываться на снижении производительности АТС, недостаток финансовых и материальных средств, изношенность подвижного состава ГАТП, нарушение договорных обязательств по оказанию перевозок, сложившаяся на рынке транспортных услуг неблагоприятная обстановка, несоблюдение рабочего режима на предприятии, влияние других факторов.

Похожие статьи




Контроль за выполнением плана по перевозкам - Статистика грузового автотранспортного предприятия

Предыдущая | Следующая